Ladda ner presentationen
Presentation laddar. Vänta.
1
Delårsrapport mars och helårsprognos 2013
2
Delår mars och prognos 2013
3
Poster för prognos per mars 2013
4
Delår mars och prognos 2013 Nettokostnader och intäkter
5
Delår mars och prognos 2013 Kostnad bemanningsföretag, mnkr
6
Delår mars och prognos 2013 Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid
7
Delår mars och prognos 2013 Investeringar
8
Delår mars och prognos 2013 Hälso- och sjukvård MnkrMars 2013 Mars 2012 Prognos 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Hälso- och sjukvård -102-191-132-30-45
9
Delår mars och prognos 2013 Hälso- och sjukvård - Företrädare MnkrMars 2013Prognos 2013 HSN norra Bohuslän-12,10,0 HSN Dalsland12,16,0 HSN Trestad4,5-6,0 HSN mellersta Bohuslän-25,00,0 HSN Göteborg, centrum-väster-27,55,0 HSN Göteborg, Hisingen-39,10,0 HSN nord-östra Göteborg-25,83,0 HSN södra Bohuslän-31,20,0 HSN Mittenälvsborg-4,8-6,0 HSN Sjuhärad-24,8-18,7 HSN västra Skaraborg-6,12,5 HSN östra Skaraborg-0,118,5 Totalt -179,94,3
10
Delår mars och prognos 2013 Hälso- och sjukvård utförare 1, sjukhus MnkrMars 2013Prognos 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset125,10,0 NU-sjukvården-61,4-141,0 Södra Älvsborgs Sjukhus-37,3-90,0 Skaraborgs Sjukhus7,6-14,0 Kungälvs sjukhus-14,30,0 Alingsås lasarett-4,3-13,0 Frölunda Specialistsjukhus3,10,0 Angereds Närsjukhus2,41,0 Sahlgrenska International Care AB0,00,3 Totalt 20,8-256,7
11
Delår mars och prognos 2013 Hälso- och sjukvård utförare 2, övriga MnkrMars 2013Prognos 2013 Närhälsan vårdvalsverksamhet1,447,1 Närhälsan beställd primärvård1,8-17,3 FTV Västra Götaland2,7-2,2 Habilitering & Hälsa-6,4-6,7
12
Delår mars och prognos 2013 Övriga verksamheter MnkrMars 2013Prognos 2013 Tillväxt och utveckling79,2-135,7 Västfastigheter14,032,6 Regionservice8,2-70,0 Hälsan och Stressmedicin1,20,0 Regiongemensamt*91,750,0 *Exkl. moderförvaltning, koncernbank och koncernjustering
13
Delår mars och prognos 2013 Anställningar per personalgrupp
Liknande presentationer
