Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 1 Västra Götalandsregionen 17 % av Sveriges befolkning 50 000 anställda bedriver sjukvård samt andra verksamheter.

En presentation över ämnet: "Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 1 Västra Götalandsregionen 17 % av Sveriges befolkning 50 000 anställda bedriver sjukvård samt andra verksamheter."— Presentationens avskrift:

1 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 1 Västra Götalandsregionen 17 % av Sveriges befolkning 50 000 anställda bedriver sjukvård samt andra verksamheter t ex –Göteborgsoperan –Västtrafik –muséer –folkhögskolor –Film i Väst

2 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 2 Västfastigheter Distrikt Uddevalla Distrikt Göteborg Distrikt Borås Distrikt Mariestad

3 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 3 Västfastigheters organisation Distrikt Borås Fastighetsdirektör Distrikt Mariestad Distrikt Uddevalla Distrikt Göteborg Ledningsstab Ek avd, pers/info- avd, utv avd

4 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 4 Västfastigheters uppgifter lokalförsörjning förvaltning avveckling konsultstöd

5 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 5 Några basfakta lokalbestånd BRA m 2 1 760 000 antal förvaltningsobjekt71 antal sjukhus15 omsättning miljoner kronor1 576 antal anställda344

6 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 6 Budget & Prognos - bakgrund Mycket excel-tillämpningar - dubbelarbete Raindance-rapporter Info-portal sedan 2003/04 (Cognos 7) Uppgradering av till Cognos 8 Konvertering av rapporter och kuber

7 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 7 Varför Budget & Prognos ? decentraliserad organisation – gemensamt verktyg eliminera dubbelarbete och risk för fel möjliggör att bygga budget och prognos successivt beräkningar och simuleringar direkt i portalen underlag för budg- och progn arbetet i samma verktyg ligger i befintlig portalmiljö stöd för ordning och reda frågor

8 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 8 Budget & Prognosportal - för vem? den budgetansvarige – oavsett nivå den lokala ekonomen ekonomichefen alla

9 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 9 Några basfakta typer av projekt; investering, drift och kund personer som arbetar med projekt ca 110 antal investeringsprojekt ca 800 projektstorlek (kkr) 50 – 500 000 tidsomfattning upp till 10 år investeringsutgift 2007 (kkr) 1 017 000

10 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 10 Varför projektportal ? decentraliserad organisation – gem verktyg användarvänligt stöd för projektledaren stöd både för det lilla och det stora projektet ligger i befintlig portalmiljö förvaltningsövergripande uppföljning stöd för ordning och reda frågor

11 Anv föreningens proffsdagar 080522 -- 23 11 Projektportal - för vem ? projektledaren intern uppdragsgivare ekonom och chef alla