Årsmöte Brf. Lustgården

En presentation över ämnet: "Årsmöte Brf. Lustgården"— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte Brf. Lustgården 111122
Styrelsens årsredovisning

2 Agenda 1) Förvaltningsberättelse 2) Resultat jämfört med budget 3) Ekonomisk uppföljning av löpande projekt 4) Resultat i jämförelse med liknande föreningar 5) Planerat framtida underhåll 6) Årets resultat

3 2.Resultat jämfört med budget
Fastighetsskötsel 43 tkr högre pga. värmeprojekt Reparationskostnader 132 tkr högre p.g.a. vattenskador El 640 tkr högre p.g.a. omläggning av debitering Vatten 10 tkr lägre Fjärrvärme 135 tkr högre p.g.a. värmeproblem/kall vinter + pris! Sophämtning 45 tkr högre Underhållskostnader tkr lägre Räntekostnaderna 434 tkr lägre Föreningen visar en förlust på 771tkr mot budgeterad förlust på tkr.

4 3) Ekonomisk uppföljning av löpande projekt

5 4. Resultat i jämförelse med liknande föreningar. Egen brf. Jmf. Brf
4. Resultat i jämförelse med liknande föreningar Egen brf. Jmf. Brf. BOA = LOA = Summa Räknat på kalenderår och m2 (177 mot 192 lgh) Driftskostnader Median Arvode förtroendevalda Egen personal Fastighetssköts./lokalv Löpande underhåll El Uppvärmning Vatten Sophämtning Förvaltningsarvoden Fastighetsförsäkring Övriga driftskostnader Summa

6 Resultat i jämförelse med liknande föreningar. Egen brf. Jmf. Brf
Resultat i jämförelse med liknande föreningar Egen brf. Jmf. Brf. BOA = LOA = Summa Räknat på kalenderår och m2 Förbrukningskostnader Median Elförbrukning Kwh/m2 33,72 33,37 33,37 29,58 28,92 25,55 17,94 Värmeförbr. Mwh/m2 0,16 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 Vattenförbr. m3/m2 1,59 1,46 1,40 1,27 1,20 1,49 Intäkter/kostnader Årsavgifter Övriga int Ränteintäkter Räntekostnader Snittränta 4,83 4,06 3,67 3,92 Amortering

7 5.Framtida Planerat Underhåll
Underhållsplan åtgärd 5 år 2012 2013 2014 2015 2016 Buskar+gräsytor 80  Linjemarkering p-platser  50 Lekutrustning  10 110 Byte leksand 20  20 Byte/målning staket 60 Utemöbler  45 Utvändigt målning+fogar 100 30 Hängrännor byte + målning  700 Träfönster målning 1185  10100 Dörrar målning 25 190 Takpannor/takfot 690   70 Invändig målning 320 280 Belysning entré+trappor+garage  900 Skyddsrum + bastubyte 80 70 Hissar  1260 Tvättutrustning 260 240 40 475 Div 15 Totalt 1435 3530 235 12510 250

8

9

10 6. Årets resultat Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Disposition ur underhållsfond Avsättning till underhållsfond Balanserat resultat