Internbudget Fastighets- och Servicekontoret Drift (tkr)2012 2011 För- ändring IntäkterKostnaderNettoIntäkterKostnaderNetto Nämnd 905 904 1 Stöd-21 2359.

En presentation över ämnet: "Internbudget Fastighets- och Servicekontoret Drift (tkr)2012 2011 För- ändring IntäkterKostnaderNettoIntäkterKostnaderNetto Nämnd 905 904 1 Stöd-21 2359."— Presentationens avskrift:

1 Internbudget Fastighets- och Servicekontoret Drift (tkr)2012 2011 För- ändring IntäkterKostnaderNettoIntäkterKostnaderNetto Nämnd 905 904 1 Stöd-21 2359 872-11 363-20 7239 666-11 057-306 Mark och skog-6 49710 1973 700-6 49710 5134 016-316 Måltidsservice-31 887105 59673 709-31 887106 71874 831-1 122 Lokaler och Bostäder-191 567187 324-4 243-186 899181 264-5 6351 392 Produktion-24 67646 35621 608-25 01746 51321 496184 Städenheten-36 78636 670-116-35 97835 817-16145 Totalsumma -312 648396 92084 272-307 001391 39484 393-121

2 Förändringar av drift Fastighets- och Servicekontoret Kapital-, driftkostnader och intäkter p g a nya investeringar 1 768 Löneökningar 717 Måltidsservice besparing -2 739 Drift ETP -2 850 Risk och säkerhet 25 Prisökning anslag 2 480 Investering till drift 679 Ramnerdragning -201 Summa 2012 (tkr) -121

3 Investeringar Fastighets- och Servicekontoret Inventarier 300 Mark- och fastighetsförvärv 3 700 Försäljning egnahemstomter -3 200 Försäljning övrig mark -300 Försäljning industritomter -500 Försäljning fritidstomter -3 000 Reinvesteringar/reinveteringar stadshuset 11 000 Förändrad verksamhet måltidsservice 980 Energitjänsteprojektet 15 000 Hemmingsmark, Sjulsmark & Jävre 3 500 Risk och säkerhet/myndighetskrav 6 000 Balder Strömbacka 1 400 Summa 2012 (tkr)34 880