Ladda ner presentationen
Presentation laddar. Vänta.
2
-8,7
3
Barn med särskilda behov
+0,8 +0,8 Barn med särskilda behov Ojämn fördelning av barnantal inom stadsdelen, men på många håll lägre än budget under hösten Brist på utbildad fsk-personal (- för verksamheten) Återhållsamhet
4
Personalstyrkan för hög i förhållande till elevantal
Vikande elevunderlag Personalstyrkan för hög i förhållande till elevantal Etableringskostnader Minskad ersättning för nyanlända elever -5,7 -7,8
5
Högre kostnad köp av förskoleplatser
Ersättning nyanlända elever tas från ”egen ficka” Uppbokning inför bokslutsavstämning (2,9 mkr) Ökat förväntat statsbidrag asylsökande -4,7 -6,0
6
Gemensamt Utbildning Prestationsers. Förskolan Betalströmmar Förskolan
Resultat okt Resultat sep Prognos okt Prestationsers. Förskolan +1 484 +1 123 +1 964 Betalströmmar Förskolan -5 619 -3 874 -6 298 Prestationsers. Skolan +2 392 +3 038 -165 Betalströmmar skolan -2 916 +323 -1 524
7
Vakanta tjänster admin / chefer Försenade/Uteblivna satsningar
+3,0 +0,9 Vakanta tjänster admin / chefer Försenade/Uteblivna satsningar ”Justeringspost” Fördyring skolkort ht
8
-8,7 -10,0
Liknande presentationer
