Verksamhetsplan med budget 2019:

En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan med budget 2019:"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan med budget 2019:
Kvalité i livet!

2 Bakgrund och utgångspunkter
Hela Kalmar växer! Över invånare 2019 Fortsatt hög bostadsproduktion Attraktivt besöksmål Välfärd med hög kvalitet Lägre arbetslöshet än riket och jämförelsekommuner Universitets- och studentstad Vision 2025 som gemensam grund att stå på

3 Förutsättningarna för budgeten
Övergångsregeringen har lagt budget utan politisk inriktning. Svårt att arbeta fram en långsiktig budget för Kalmar kommun. Försiktighet i budgetarbetet. Ny regering lägger ändringsbudget. Kan inte uteslutas att vi behöver fatta nya och kompletterande beslut under 2019.

4 Stora utmaningar för kommunsektorn
Konjunkturen ser ut att mattas av, räntorna förväntas stiga. Fler äldre och barn ökar kostnader både för drift och för investeringar. Behovet av reinvesteringar i VA, vård- och omsorgsboenden, förskolor, bad- och friskvårds-anläggning och andra anläggningar. Kompetensförsörjningen. Alltmer digitaliserat samhälle som innebär genomgripande och snabba förändringar för kommunen.

5 Vårt utgångsläge Stabil politisk majoritet
Lägre arbetslöshet i gruppen år än jämförelsekommuner Kalmarborna är nöjda med utvecklingen i kommunen Mycket positiv ekonomisk utveckling En av de tryggaste residensstäderna Samlat överskott på över 500 mnkr Stora investeringar med väldigt hög grad av självfinansiering Kreditrisken bedöms som noll

6 Ekonomiska utgångspunkter
Resultat 2017: 135,9 mnkr Prognos 2018: 127,0 miljoner Överskott på 430 mnkr på tre år (kommunbolagen 323 mnkr/3 år) Investeringar tre år ca 1,6 mdkr (kommunbolagen 1 mdkr/3 år) Gap kostnad och intäkt i sektorn Framöver en lägre ökningstakt av skatteunderlaget Stabil finansiell grund

7 36 kr Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 18 kr Grundskola
15 kr Förskola och skolbarnomsorg 7 kr Individ- och familjeomsorg 6 kr Gymnasieskola 6 kr Kultur- och fritidsverksamhet 4 kr Gator, parker och samhällsplanering 4 kr Arbetsmarknadsåtgärder och övrig utbildning 3 kr Miljö, hälsa, räddningstjänst 1 kr Politisk verksamhet och ledning av kommunen

8 Resultaträkning  Mnkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 Planering Verksamhetens nettokostnader -3 592,2 -3 806,4 -3 745,1 -3 978,6 -4 146,8 -4 337,1 Kommunalskatteintäkter 3 016,8 3 124,9 3 131,4 3 245,7 3 352,8 3 483,6 Kommunal utjämning 694,0 742,1 718,5 761,7 806,6 831,4 Finansiella intäkter 22,2 23,2 26,2 23,1 23,3 Finansiella kostnader -4,9 -11,0 -4,0 -11,5 -21,8 -30,8 Resultat före extraordinära poster 135,9 72,9 127,0 40,4 14,1 -29,7 Extraordinära poster 0,0 Årets resultat Nettokostnadsandel, enskilt år 96,3% 98,1% 96,7% 99,0% 99,7% 100,7% Lägg till rullande nettokostnadsandel plus självfinansieringsgrad på fem år.

9 Fördelning kostnadsökningar

10 Ordning och reda i ekonomin
Långfristiga skulder kommunkoncernen, kronor per invånare 2013 2017 Förändring Kalmar 58 882 55 539 -5,7% KKVH, genomsnitt 56 706 65 817 16,1% Liknande kommuner, genomsnitt 46 208 46 002 -0,4% Soliditet kommunkoncernen (%) 2013 2017 Förändring Kalmar 27,9% 33,2% 5,3% KKVH, genomsnitt 38,0% 36,9% -1,1% Liknande kommuner, genomsnitt 48,1% 46,6% -1,5% Finansnetto som andel av skatt och generella statsbidrag, kommunen (%) 2012 2017 Förändring Kalmar 0,1% 0,5% 0,4% KKVH, genomsnitt 1,8% 2,2% Liknande kommuner, genomsnitt 1,3%

11 Utveckling 2012-2017 Total nettokostnadsavvikelse Mnkr Procent 2012
154 8,0% 2013 145 7,3% 2014 122 5,9% 2015 54 2,5% 2016 8 0,3% 2017 -49 -2,0%

12 Finansiella mål uppnås
Nettokostnadsandel - högst 99% över en rullande femårsperiod 2019: 97,1% 2020: 97,5% 2021: 98,6% Självfinansiering av investeringar - minst 50% över en rullande femårsperiod 2019: 71,0% 2020: 66,4% 2021: 54,9%

13 Ekonomi Budget som omsluter fyra miljarder kronor.
Bibehåller resursfördelningssystem. Tillsammans med löneökningar utgör resurs-fördelningen de största posterna i budgeten. Elevpengen för gymnasieelever höjs med 9,2 miljoner, utöver kompensation för fler elever. Utbildningsnämnden och Södermöre kommundels-nämnd kompenseras med sammanlagt 4,0 miljoner för ökade vistelsetider i förskolan. Vi är beredda att kompensera med cirka 10 miljoner om särskilda satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen som funnits de tre senaste åren avskaffas.

14 Investeringar Tak på 350 miljoner kronor Skola och förskola
Djurängsskolan Förskola Lindsdal, Läckeby, Karlssons äng Nya klassrum Ljungbyholm Förskola, skola, sporthall Rinkabyholm Kultur och fritid KIFAB-arena Kulturcentrum Byteatern En skateanläggning Väderskydd över en konstgräsplan Ishall Bad- och friskvårdsanläggning Fiber

15 Särskilt fokus Integration och arbetsmarknad. Nytt utskott med etablering i fokus Ny nämnd för vatten och miljö Satsningar på e-hälsa Ny översiktsplan med fokus på livskvalité Idékatalog över investeringar som ska öka attraktiviteten Flytta hemifrån-garanti

16 Verksamhetsplan med budget 2019:
Kvalité i livet!