Uppföljningsrapport mål, medel och personal

En presentation över ämnet: "Uppföljningsrapport mål, medel och personal"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljningsrapport 2 2012 mål, medel och personal
Foton: Park- och naturförvaltningens bildarkiv och Peter Svensson Anteckningar finns som stöd vid presentationen

2 Mål uppföljning 7 av Kommunfullmäktiges prioriterade mål följdes upp plus ett eget mål Av dessa hade 2 god måluppfyllelse (grön) 3 viss måluppfyllesle, på väg åt rätt håll (gul) 1 ingen måluppfyllelse (röd) 1 svårbedömd (blå) Nämndens egna mål om att öka besökandet i våra parker bedöms att ha god måluppfyllelse (grönt) Ha årsrapporten som stöd när du går igenom målen, de är under avsnitt 2

3 God måluppfyllelse Målen med god måluppfyllelse var:
Bostadsbristen ska minska, bygga bostäder Remissinstans, två parkplaner , grönplan Erbjuda tillsvidareanställning på heltid Vid tillsvidareanställning erbjuds heltid

4 Viss måluppfyllelse Målen med viss måluppfyllelse var
Resurshushållning avfall ska öka Återvinner virke, flis och stenflis, ISO certifiering i dec Minska förbrukning av fossila bränslen Endast miljöbilar i bilpoolen, el-pickuper Minska nedskräpningen Ogräsbekämpning med skum, årets städkommun, snabbare sandupptagning, inväntar skräpmätning

5 Ingen måluppfyllelse & svårbedömt
Målet med ingen måluppfyllelse var Biltrafiken ska minska Medarbetarnas användning av egen bil har ökat, parkeringsavgift införd Målet med svårbedömd måluppfyllelse var El-effektivieten ska öka Svårt göra mätningar på helheten, insatser görs ex närvarogivare, ev byta bodar

6 Nämndens mål Besökandet i våra parker ska öka
Tillgänglighetsanpassa tre badplatser Badramper Sillvik, Härlanda Tjärn. Hovåsbadet i höst Pressmeddelande vid byggnationer över i 1 mkr Pressinformation kring 18 projekt Genomföra tre invigningar Odlingsytan vid Arfvidssonsgatan, snorkelleden vid Amundsön samt Sillviksbadet. Till hösten lekplatsen vid Svarte Mosse

7 Väsentliga händelser Fri entré på Trädgårdsföreningen blev succé
Tillgänglighetsanpassade badplatser Ökad toalettstädning samt klottersaneringsgrupp Tydliggöra arbetsrehabliteringen med jobbfokus Ledstjärnor präglar förhållningssättet Högt tryck på bemanningen genom stadsövergripande projekt Test av bad och parkvärdar Gynnsamt väder, mild vinter & fulla orderböcker Sanering miljöfarliga färgtunnor Ekonomisk stabilitet genom verksamhet från GB Positiv prognos ökar EK till 25 mkr

8 Resultat Belopp mkr Utfall Budget Budget avvikelse Prognos Kommentar
Förvaltnings gemensamt 11,1 8,7 -2,5 +1,0 Adm +, tjänster, fakturering förvgem – periodisering Trädgårds-föreningen 8,5 12,0 +3,5 Högt besöksantal, lågt slitage och skadegörelse Förvaltning och planering 90,1 97,6 +7,5 -2,0 Perioden eftersläpning , helår riktad uh-insats bryggor Rent, grönt, gata 9,2 0,5 +7,0 Utfallet viktigt, hög produktion gynnsamt väder, normal vinter, vinterkostnad inom ram Arbetsmarkn 0,8 0,9 -0,1 Följer budget Totalt 119,8 127,9 9,1 Intäktsfinansierade vht genererar överskottet

9 Investeringar Belopp i mkr Utfall augusti Prognos Helårsbudget Kommentar Park o natur 21,5 46,1 39 Positivparken och Sillvik Externt finansierade 6,1 Uno och Kvillebäcken Exploatering 0,9 7,9 8,5 Södra Lindås Totalt 22,4 60,1 47,5 Investeringsram ökat till 166 mkr, exploateringar ökat till 22 mkr Ny redovisningsprincip från 2013 gäller främst externt fin. inv Detaljer i utlämnat matrl inkl hela planperioden SIV är investeringar som görs tillsammans med andra förvaltningar i staden

10 Personal Utfall augusti 2011-12-31 Prognos 2012 Kommentar
Tillsvidareanställda 332 323 340 Ser ökad rekryteringsbehov Rekryteringar 22 57 40 2 internrekryterad Avgångar 13 31 20 Sjukskrivning % 5% 4,2% Varierar inom avdelningarna Annonser marknadsför förvaltningens tjänster, gemensam sommarannons Trend med ökad rekrytering, svårrekryterade yrken Mindre övertidsuttag 2012 jämfört med 2011 främst pga normalvinter Antalet anställda med beredskapsavtal (BEA) inom AM är 650 personer