Budget 2017 Holmsund församling www.svenskakyrkan.se/luleastift.

En presentation över ämnet: "Budget 2017 Holmsund församling www.svenskakyrkan.se/luleastift."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2017 Holmsund församling

2 Budget 2017 Holmsund församling
Ingen förändring av avgiftssatserna. Kyrkoavgift och ekonomiskutjämning är baserade på oktoberprognosen Begravningsavgiften äskas efter nettokostnad, nytt från 2017 Personalkostnader är uppräknade enligt anvisningar från Svenskakyrkan nationell nivå, 2,5% 2017 Övriga kostnader är baserade på 2016 års budget samt äskanden från verksamheten - I plan 2018 och 2019 är personalstyrkan den samma som 2017 Budgetförutsättningar

3 Budget 2017 Holmsund församling
Folkmängd och medlemsutveckling Procent tillhöriga: ,7% ,8% ,6% Tillhöriga snitt i Sverige är 65,9% år 2013, 76,1% i Luleå stift

4 Budget 2017 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader Personalkostnader 11 671 Avskrivningar 1 386 1 362 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704

5 Budget 2017 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader Personalkostnader 11 671 Avskrivningar 1 386 1 362 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704

6 Budget 2017 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Utfall 2015 Avgift 1,07 kr Kyrkoavgift 14 600 13 843 14 368 Begravningsavgift 4 309 4 008 4 090 Ekonomisk utjämning -1 261 -1 174 -1 264

7 Budget 2017 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader Personalkostnader 11 671 Avskrivningar 1 386 1 362 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704

8 Budget 2017 Holmsund församling
Övriga externa intäkter tkr (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Erhållna gåvor & bidrag 922 1 111 1 119 Nettoomsättning 611 676 907 År 2017 är kyrkoavg 61,6% beg.avg 26,4% Ek.utj 0,4% Övr 11,6%

9 Budget 2017 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader Personalkostnader 11 671 Avskrivningar 1 386 1 362 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704

10 Budget 2017 Holmsund församling
Övriga externa kostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Fastighetskostnader 602 618 507 Underhåll 300 310 715 Verksamhetskostnader 744 667 657 Clearingkostnader 250 328 432 Ökning verksamhetskostnader = asyl, middag

11 Budget 2017 Holmsund församling
Övriga externa kostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Lämnade bidrag 140 151 Lämnade anslag 1 235 1 215 1 190 Kyrkorådets förfogande 100 175 Redovisningstjänster 480 468 455 Ökning verksamhetskostnader = asyl, middag

12 Budget 2017 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader Personalkostnader 11 671 Avskrivningar 1 386 1 362 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704

13 Budget 2017 Holmsund församling
-personalbudgeten för 2017 omfattar omräknat till heltidstjänster 21,95

14 Budget 2017 Holmsund församling
Personalkostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Löner, timlöner 8 117 7 822 7 454 Arvoden 370 328 286 Milersättning 46 34 57 Pensioner, lagstadgat & avtalsenligt 3 267 3 095 3 012

15 Budget 2017 Holmsund församling
Personalkostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Övriga personalkostnader 287 392 290 Thetford låg här tidigare med 100 tkr, flyttad till verksamhetsgemensamt & sänkt till 75 tkr

16 Budget 2017 X församling Personalkostnader / intäkter (%)

17 Budget 2017 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader Personalkostnader 11 671 Avskrivningar 1 386 1 362 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704

18 Budget 2017 Holmsund församling
Årets beräknade investeringar = 240 tkr (3 284 tkr) fördelat enligt följande: Holmsund kyrka -bergvärmepump 80 tkr Kyrkogård -kisthanteringsvagn 50 tkr -kistkyl & port 80 tkr -värmepump garagedel 30 tkr

19 Budget 2017 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader Personalkostnader 11 671 Avskrivningar 1 386 1 362 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704

20 Budget 2017 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 17 648 16 677 17 194 Övriga externa intäkter 1 533 2 087 2 026 Övriga externa kostnader Personalkostnader 11 671 Avskrivningar 1 386 1 362 Verksamhetsresultat 364 234 800 Resultat från finsiella investeringar 50 72 - 196 Resultat - 414 306 704

21 Budget 2017 Holmsund församling

22 Budget 2017 Holmsund församling

23 Budget 2017 Holmsund församling 18,2 milj

24 Budget 2017 Holmsund församling

25 Budget 2017 Holmsund församling 9,0 milj

26 Budget 2017 Holmsund församling