Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport augusti 2015 och prognos 2.

En presentation över ämnet: "Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport augusti 2015 och prognos 2."— Presentationens avskrift:

1 Vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport augusti 2015 och prognos 2.

2 Vård- och omsorgsnämndens verksamhet
Biståndsbeslut (enligt SoL, LSS, HSL) Egen regi Sektor Hemtjänst Sektor Säbo (särskilt boende) Sektor LSS Sektor Förvaltningsövergripande (t.ex. daglig verksamhet, anhörigstöd teknik & service mm.) Stöd till både interna och externa verksamheter - Nattorganisation - Hälsofrämjande enheten (HFE) Externa utförare

3 Ekonomiska resultatet
Resultat jan-aug inkl periodiseringar -15,5 mnkr 2015 -15,4 mnkr 2014

4 VON:s resultat per augusti, totalt underskott 15,5 mnkr
Medborgarnas behov utifrån biståndsbeslut Egen regi Varav underskott -29,5 mnkr Varav överskott 14,0 mnkr

5 Prognos 2 per augusti 2015 Vård- och omsorgsnämnden: prognos -5,5 mnkr
Stöd utifrån biståndsbeslut: överskott 28,5 mnkr Egen regi: underskott -34 mnkr

6 Ekonomiskt resultat för medborgarnas totala biståndsbehov per augusti
Verksamhet Resultat (mnkr) Jan-aug Prognos (mnkr) Jan-dec Omsättning Äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende) 9,9 26,0 463,8 LSS (boende, daglig verksamhet LASS-ärenden mm.) -3,8 -3,5 316,5 Övrigt (mötesplatser, administration mm.) 7,9 6,0 34,7 Totalt 14,0 28,5 815,0

7 Ekonomiskt resultat för egen regi per augusti
Sektor Resultat (mnkr) Jan-aug Periodbudget (mnkr) Prognos Jan-dec Omsättning Staben 0,8 1,0 19,3 Förvaltnings-övergripande (t.ex. daglig verksamhet, anhörigstöd, teknik & service mm.) -0,8 -0,3 -1,0 139,4 LSS-boende -1,8 5,5 234,0 Säbo (särskilt boende, korttidsboende) -1,6 -1,2 0,0 231,5 Hemtjänst (inkl. boendestöd) -27,5 -0,7 -39,5 149,4 Totalt -29,5 -4,0 -34,0 773,6

8 Ekonomiskt resultat för VON per augusti
Resultat Prognos Resultat Jan-aug Jan-dec Jan-dec ,5 -5, , , , , ,0 -12,8 0

9

10 Åtgärdsprogram effekt resterande del av 2015
april aug Egen Regi, bättre än prognos mnkr ,2 mnkr Ägovägen (Opebacken) mnkr ,0 mnkr Avgifter (10 mnkr/år) mnkr ,0 mnkr Behov av hemtjänst/hemsjukvård mnkr ,6 mnkr Statsbidrag mnkr ,6 mnkr Minimala kostnader betalningsansvar 4 mnkr ,0 mnkr Korttidsplatser (Minskande juni15) mnkr 2,0 mnkr Goda alternativ till dagtäckning mnkr 0,0 mnkr TOTAL mnkr ,4 mnkr

11 Nya åtgärder prognos 2 Fortsatt översyn av avgifter/hyror
Undersöka möjligheter att söka ytterligare statsbidrag Utreda och vid behov förbättra Vård- och omsorgsnämnden systematiska arbete för att använda arbetsmarknadspolitiskt stöd vid anställningar. Effekt av åtgärder ca 5 miljoner kronor