Aktuella frågor Jan-Olof Marberg

2 Bureau Veritas Presentation Innehåll Aktuella frågor  SWEDAC actions  Impartiality actions  Review workshop  IR resultat + actions  BMS brief - jmf IR action  Annat: bla ur Lathund

3 Bureau Veritas Presentation SWEDAC  Revisioner av kontor och fältbesök: - Revisionsplan SF17 (multi), med motivering - Revisionsslutsats - Bedömning av prestanda 3 år vid recert

4 Bureau Veritas Presentation Impartiality Report

5 Bureau Veritas Presentation Impartiality Report

6 Bureau Veritas Presentation Approval Review

7 Bureau Veritas Presentation Internal Audit  Organisation chart, job descriptions  Revisorer gjort jobb utan kvalificering  Final approval: ofullständiga blanketter  Kompetenskrav för produkter, brister ang matriser el motsv  Kontraktsmappar på server, blandning av filer  Ledningsgruppsmöten bristfälligt genomförda  Brister i Vericert-frågor  BMS: bristfälliga kunskaper  BMS: bristfälligt uppdaterad

8 Bureau Veritas Presentation Annat PUB 5 / Recertifiering  PUB 5 (dvs sista besöket före recertifiering): - Stäm av korrekta uppgifter om scope, anställda, orter och notera i Team Leader Report (BV Forum). Det är kritisk information inför recertifieringens planering.  PUB 5: - Gå igenom certifieringsperiodens utfall i form av, avvikelsehantering, måluppfyllelse. mm – lämna gärna förslag till Planering och nästa Team Leader inför kommande 3 års period.  Recertifiering: - Gå igenom föregående 3 årsperiods utfall med ledningen, måluppfyllelse och systemets verkan (driver det förbättringsarbete). Det skall framgå i rapporten.  Recertifiering: - Kontrollera certifikatets utgång så att det finns tid att stänga ev avvikelser.

9 Bureau Veritas Presentation BV Forum  Vid ändring av certifikat måste alltid en begäran om certifikatsändring göras, även vid t.ex. uppgradering, nya orter, nytt namn, ändrat scope. (markera certifikatändring i huvudet på accessfilen och fyll sedan i fliken ”Ändring av certifikat”)  Stäm av med kund ev ändringar i verksamhet, antal personer och orter. Notera i rapporten (Team Leader Report i BV Forum). Viktigt vid PUB 5 inför recert.  Revisionsslutsats före avvikelser stängda  Det skall göras en SF03 per dag  TL/medrevisor vem gör vad  Glöm ej skicka till ”kvalitetsavdelningen” då avvikelser stängda  Projektinfo från sälj för nya jobb nu tillgängligt i BV Forum  BV Forum skall användas för alla jobb Ev undantag (tex Posten och TS) skall godkännas av Rickard, Sören el. Jan-Olof. Annat

10 Bureau Veritas Presentation BV Forum

11 Bureau Veritas Presentation BV Forum