Produktionsutskottet 22 april 2014 Bilaga E, 2007-2010 Produktionsutskottet 22 april 2014 Birgir Jakobsson Sjukhusdirektör

Tillgänglighet 1

Antal väntande till nybesök. Karolinska totalt Avser läkarbesök Antal väntande till nybesök. Karolinska totalt Avser läkarbesök. Exkluderar all framflyttad vård, IVF & BUMM. Data uppdateras varje lördag Innevarande månad visas som unikt datum. Övriga avser ett snitt per månad

Antal väntande till operation/behandling Antal väntande till operation/behandling. Karolinska totalt Exkluderar all framflyttad vård, IVF & BUMM. Data uppdateras varje lördag. Innevarande månad visas som unikt datum. Övriga avser ett snitt per månad

Nettoförändring av sjuksköterskor Årets första månader är historisk sett bra rekryteringsmånader 2012 jan-mars: +124 2013 jan-mars: + 57 2014 jan-mars: +143 2012 2013 2014 73 Ack 2012 57 38 Ack 2013 25 Ack 2014 Åtgärdsprogram sommaren 2012 skapade stora åtstramningar i personalrekryteringar VT 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Karolinska har haft en fortsatt nettoförlust av ssk under 2013 men har tappat betydligt färre under hösten 2013 jmf. med hösten 2012. Under början av 2014 märks en nettoökning Källa: Visare

De flesta rekryteringar av sjuksköterskor till Karolinska är och har varit direkt från studier X Antal Rekryterade SSK: Rekryteringsväg (dvs. roll innan anställning på Karolinska) Andel av anställda SSK från olika rekryteringskällor; 2013 och 2014 Från annan förvaltning är övertagning av anställning oftast från annan vårdförvaltning (men både inom och utom SLL) 896 478 vägar1 landstingsbolag   3% 4% förvaltning   173 42 460 261 Från studier 2013 20141 Notera: I datan ingår fastanställningar, vikariat och visstidsanställningar 1 Från övriga offentliga arbetsgivare, privata arbetsgivare och interna rekryteringar inom Karolinska. 2. Innehåller planerade anställningar Källa: SLL databas, inloggning Karolinska HR

6

Kostnads- och intäktsutveckling mars 2014 Karolinska totalt Företagseliminerat, VO Produktion Kostnader Rullande 12 Intäkter Rullande 12 Kostnader Rullande 3 Intäkter Rullande 3 % 3,0 2,6 2,6 2,2 1,2 0,6 0,2 0,5 0,4 -1,3 -7,3 Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars 2013 2014 Kostnads- och intäktsutfallet visar ett rullande genomsnitt för externa intäkter och kostnader de senaste 12 respektive 3 månadernas utfall. Trendkurvan visar utvecklingen Kostnader R12 Källa: Visare, VO Produktion, företagseliminerat.

Kvalitetsbokslut 2013 8

ALB Solna 70 % ALB Hudd. 88 % (2013) 9

10

Målnivå 2013 10 % 11

Höftfraktur . Andelen patienter som opererats inom 24 tim Studier har visat att fördröjning av operation till efter 24 timmar leder till ökad dödlighet inom 4 månader från operation, även för övrigt friska patienter. Dessutom ökar risken för komplikationer såsom infektion, trycksår och förvirring. Väntan på op är ansträngande såväl fysiskt som psykiskt för patienten och vårdtiden förlängs. Medelväntetiden i riket 2009 var 25 timmar (SLL 26 tim) På bilden visas cervikal höftfraktur. % Målnivå 80% Miniminivå 68%

MRSA-odling av riskpatienter MRSA - vi mäter följsamheten till smittskyddsenhetens vårdprogram avseende MRSA. Alla riskfaktorer ska odlas MRSA-odling av riskpatienter SLL snitt 2013 82 % Karolinska 81 % Målnivå 93 % Miniminivå 68%

Riksgenomsnittet i Öppna jfr är 0,61. Övriga resultat på Karolinska: THIVA 0,72 NIVA 0,29, ECMO vuxna 0,45, ECMO barn 0,27. 14

Kvalitetsresultat och trender Vårdavtal och styrkort per mars 2014

Preliminärt resultat för VT2014 Preliminärt resultat för VT2014. Saknas ännu (140411) inmatning för C20, K67, R19 och Q83. Dessa fyra avdelningar som saknas bör dock inte medföra någon större förändring i resultatet. A25b och SöS avd 21 har inte genomfört uppföljningen.

VRI-förekomst Egenförvärvad VRI VRI (sid 52) SoS” varje vårdrelaterad infektionstillstånd som drabbar patienten till följd av sjukhusvistelse eller beh i öv. Urinvägsinfektioner, luftinflammation och hud- och sårinfektioner är de vanligaste VRI- Det finns bevis för att smittspridningen minskar om vårdpersonalen alltid följer basala hygienrutiner och klädregler. % Egenförvärvad VRI %

VRI tydligt kopplat till förekomst av ”riskfaktorer” CVK, KAD, Op, IS, MV Av 1217 undersökta patienter hade 29 % minst 2 riskfaktorer Av 359 patienter med minst 2 riskfaktorer hade 24 % en VRI Av 858 patienter med 0-1 riskfaktorer hade 5,6 % en VRI Av 134 patienter med VRI hade 64 % minst 2 riskfaktorer 18

Notera att det är betydligt färre observationer gjorda VT14 än tidigare

Följsamhet till MRSA-screening Målnivå 90 % Det krävs ett resultat på 98% i nästa mätning för att nå mål-nivån 20

Andel dokumenterade riskbedömningar för trycksår enligt Modifierad Nortonskala inom 24 timmar % Målnivå 70 % 21

Andel patienter med förebyggande eller behandlande madrass och andel förvärvade trycksår grad 2-4 % 22

Andel komplett nutritionsbedömda patienter inom 24 timmar % Preliminärt resultat – endast drygt hälften av avd. rapporterat hittills Målnivå 70 % 23

Totalt resultat kvalitetsdelen i vårdavtalet 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 progn. 2014 Ute- bliven ersättn. CStG 96% 95% 99% 98% DS 88% 97% 94% 90% SÖS 87% 92% 93% K 85% 91% 14 mkr STS 93 % NTS 89% 88 % 24

Översikt chefer 2006-2013

Månadsrapport Karolinska mars 2014 Använd “Visa” menyn och “sidhuvud och sidfot” för att ändra eller ta bort texten under strecket.

Sammanfattning av bokslut mars 2014 Produktionen - Slutenvården var per mars 5 % lägre än reviderad budget (-3,1% mot grundavtal) samt 3,2 % lägre än 2013. Detta är en förbättring jämfört med förra månadsbokslutet då avvikelsen var -6,2%. Öppenvården var 1,8 % högre än reviderad budget (+2% mot grundavtal) och 4,3 % högre än föregående år. Antal disponibla vårdplatser var 84 färre än föregående år . Huvudavtalsintäkter var 68 mkr lägre per mars jämfört med reviderad budget beroende på underproduktion i ffa akut slutenvård. Sidoavtalsintäkterna var 12 mkr lägre än reviderad budget per mars huvudsakligen beroende på färre antal patienter med HIPEC-behandling, lägre intäkter vårdval och en underproduktion på Geriatriken. Utomlänsintäkterna var 22 mkr lägre än reviderad budget per mars och 23 mkr lägre än samma period föregående år. Det är främst på ALB och MK2 som minskningen märks. Kostnadsutfallet per mars (för samtliga VO) var 48 mkr högre än reviderad budget och 6,7% (255 mkr) högre än 2013, främst p g a ökade kostnader för personal, sjukvårdstjänster och övriga kostnader. Inom VO Produktion är kostnadsutvecklingen mätt i R12 3,9% (1,3% högre än intäkterna). Kostnader för personal ökar med 5,8% (126 mkr), varav volym (mätt i närvarande helårsarbeten) har ökat med 2,5% (290) jämfört med 2013. Resterande 3,3% är en effekt av lönekostnad och bemanningsmix. Total bemanningskostnad inkl inhyrd personal ökar med 7 %.(stämmer den, kan ej kolla) Sjukhusets resultat per mars var -131 mkr, sämre än reviderad budget och -147 mkr sämre än föregående år, något bättre än per feb. *Alla verksamhetsområden