Karin Millgård, division Service

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt
Advertisements

Demenskörkort – del 1 och 2
Försäljning av alkohol via Systembolaget, år 2009
Att möta demografiska förändringar Initiativ för hantering av demografiska utmaningar Workshop 27 mars 2012.
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Prismodell och samverkansavtal
Kapitel 11 Prissättning.
Från information till interaktion
Landstingsdirektör Sekretariat Stab Division Opererande specialiteter
Landstingsdirektör Sekretariat Stab
Källa: FHI, databas alkohol Sekretariatet/k Sandberg 2010.
Förväntad medellivslängd vid födseln för pojkar födda per län Källa: SCB.
Ungdomsmottagningarnas roll Barbro NilssonBILD 1 Ungdomsmottagningsverksamheten övergripande mål och innehåll Att främja fysisk och psykisk hälsa,
Norrbottens läns landsting
Landstingens resultat med respektive utan finansiella nedskrivningar.
Det regionala och lokala självstyret
Anropsstyrd trafik-Norrbotten
Gästnattsstatistik Swedish Lapland September 2013 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Holland Frankrike GBR Italien Ryssland SWEDISH LAPLAND SWEDISH.
Gästnattsstatistik Swedish Lapland Dec 2011/definitiva årssiffror 2011 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Holland Frankrike GBR Italien Ryssland SWEDISH.
Källa: FHI, Folkhälsodatabas
Patientnämnden 2010.
Patientnämnden 2007.
Andelen elever (åk 9) som är behöriga till gymnasieskolan 2007/ /2009 Riket 88,8 % 2007/2008 För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolan.
Källa: SCB Utbildningsnivå bland män, år, år 2007 Andel i procent MÄN Högst grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Arvidsjaur
Bokslut 2011, Diagnostik
Andel ungdomar mellan 18 och 24 år som är arbetslösa eller genomgår program med aktivitetsstöd, augusti Procent.
Hälso- och sjukvårdsberedningarna Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom.
Samverkan mot våld - skyddat boende
Arvidsjaur Anmälda våldsbrott per invånare Källa: Folkhälsodatabas.
0 BASFAKTA JANUARI 2012 Samhall. 1 Historia 1 Legotillverkningen till industrin dominerade Därefter har en allt större tjänstesektor utvecklats.
Strategi Innehåll på rubriknivå Bakgrund Äldre befolkning i Norrbotten Målgrupp för satsningen Vision Syfte Mål Inriktningsområden Uppföljning.
Enkät till kommuner som ej ingår i samordningsförbund.
Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar.
Vårdkontakter i slutenvård Beroendeavdelningen Psykiatrin Sunderbyn KommunJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec Arjeplog Arvidsjaur Boden1415.
Kontrakt Norrbotten. Försäkran Norrbotten.
Sunderby sjukhus. Beroendecentrum BEMANNING 24 omvårdnadspersonal 2 socialsekreterare 1 Arbetsterapeut 1 Sekreterare AVGIFTNING 10 vårdplatser LABO Satellit.
Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år
DIVISION Service Samverkan mellan landstinget och Norrbottens kommuner.
Ekonomirapporten, oktober 2016 Diagrammen Ekonomirapporten, oktober
Socialtjänst ensamkommande barn sökt asyl till 9 november. Under de senaste veckorna 2300 barn per vecka. Prognos för – personer.
Utredning – gemensam organisation i Norrland
Behov och önskemål från verksamheten
Psykisk hälsa Främsta orsaken till sjukfrånvaron i stora delar av västvärlden 45 % av pågående sjukskrivningar i Sverige (70 miljarder kronor) Nedsatt.
Länspensionärsråd och tillgänglighetsråd
Sammanfattning medlemmar (2015: 491 st), + 7%
Information på Uppföljningsmöte
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
KAPITEL 9 Pris och moms.
Budget 2018 Holmsund församling
Ekonomirapporten, oktober 2017 Alla diagram
HSB Norr och Bostadsbyggandet i Skellefteå
Ekonomirapporten, oktober 2016
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel hösten 2016
Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice
Källa: Folkhälsodatabas
Information på Uppföljningsmöte
Karin Millgård, division Service
Kontrakt Norrbotten.
Skördeutfall 2018 Norrbotten.
Patientnämnden 2009.
Arvidsjaur Tonårsaborter (15-19 år) per 1000 kvinnor.
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel hösten 2016
Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården
Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel hösten 2016
Kontrakt Norrbotten.
Arvidsjaur Utveckling av tonårsaborter årsvis 2000 – 2011
Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade
Definitioner DRG DiagnosRelaterade Grupper
Ekonomirapporten, maj 2019 Alla tabeller
Presentationens avskrift:

Karin Millgård, division Service Uppföljningsmöte 2017 samverkansavtal Hjälpmedel och Medicinskt förbrukningsmaterial Länsservice, Boden 2018-03-19 Karin Millgård, division Service

Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice 2013-2017 Bilaga 1

Regionens investeringar i hjälpmedel, mkr Bilaga 1

Kostnadsdrivande produktgrupper, inköp per år (mkr) Bilaga 1

Befolkningsstatistik Norrbotten, antal personer ålder 65 och äldre Ökning 18% jmf 2009 Ökning 14% jmf 2009 Bilaga 1

Jämförelse från Nysam, manuella rullstolar Bilaga 1

Jämförelse från Nysam, motordrivna rullstolar Bilaga 1

Hjälpmedel 2017 intäkter (exkl påslag) Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner Hyra hjm inkl andning 11 908 28 491 40 400 70,5% Försäljning 4 373 10 435 14 809 Arbetsorder 398 1 632 2 030 TOTAL 1) 16 679 40 559 57 239 71% 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) Bilaga 2

Regionens kostnader för Hjälpmedelsverksamheten 2015 2016 2017 Grundabonnemang* 8 016 8 750 8 884 Lager personal/lokal, tekniker (påslag hyra/köp) 20 412 (+7%) 21 795 (+7%) 22 310 (2%) Arbetsorder 2 280 2 459 2 030 Transporter 3 964 3 939 4 159 Totala kostnader 34 672 36 942 37 383 +1,2% *Grundabonnemanget finansierar kostnader för lokaler (ej lager), administration, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och hjälpmedelskonsulenter. Bilaga 2

Utfall 2017 - Kommunernas andel Kostnad Tkr Intäkt Tkr Grundabonnemang (andel 71%) 6 299 6 188 Hyra köp/påslag (andel 70,5%) 15 728 16 325 Arbetsorder 1 632 Transporter 2 932 2 821 TOTAL 26 591 26 966 Netto 375 Bilaga 2

Hjälpmedel produkter (tkr) (Hyrda och sålda, exkl påslag) 2016 2017 Kommunernas andel 2017* (71%) Förändr jmf fg år Intäkter 55 158 55 092 35 660 -0,1 % Kostnader -51 645 -53 654 -34 814 3,9 % Netto 3 513 1 437 846 % av omsättning 6,4 2,6 2,3 *Exkl andningshjälpmedel Bilaga 3

Kommuner Kommun (tkr) 2017 Grund-abonnemang Påslag Arbetsorder Arjeplog 71 240 80 Arvidsjaur 159 455 41 Boden 703 1 838 292 Gällivare 444 1 433 258 Haparanda 243 564 111 Jokkmokk 126 324 4 Kalix 400 1 161 174 Kiruna 571 1 468 52 Luleå 1 891 4 585 142 Pajala 151 535 70 Piteå 1 032 2 257 257 Älvsbyn 202 669 43 Överkalix 83 286 37 Övertorneå 112 510 Summa: 6 188 16 325 1 632

Kommuner Transport (tkr) 2017 Abonnemang transport Grundavgift transport Hemleverans, hämtorder, akuta transp. Transport total Arjeplog 15 10 1 26 Arvidsjaur 3 21 7 28 Boden 115 97 126 309 Gällivare 14 70 121 163 Haparanda 24 71 89 Jokkmokk 18 13 29 Kalix 54 111 150 Kiruna 87 58 118 276 Luleå 327 209 763 1 258 Pajala 12 50 Piteå 112 17 147 Älvsbyn 30 19 Överkalix 16 36 Övertorneå 56 Summa: 637 759 1 424 2 820

Kommuner Abonnemang, påslag, arbetsorder och transporter (tkr) Totalt 2017 Totalt 2016 Arjeplog 417 420 Arvidsjaur 686 715 Boden 3 171 3 127 Gällivare 2 340 2 180 Haparanda 1 028 972 Jokkmokk 488 523 Kalix 1 916 1 859 Kiruna 2 355 2 410 Luleå 7 917 7 714 Pajala 798 796 Piteå 3 691 3 632 Älvsbyn 978 967 Överkalix 438 463 Övertorneå 742 671 Summa: 26 965 26 449 Bilaga 4

Andel hjälpmedel med 0-pris 2017-12 Bilaga 5

Bilaga 5

Kort kommentar till hjälpmedelsavtalet Höga nivåer nyinköp av hjälpmedel 2015-2016. 2017 åter på en lägre nivå. Förra årets justering av uthyrningsgrader har gett önskad effekt. Överskottet på produkten har mer än halverats. Andel uthyrda med 0-pris har sjunkit med stora nyinköp, nu planar det ut. Låg kostnadsutveckling för hjälpmedelsverksamheten, 1,2% jämfört med 2016. Sammanfattningsvis är prismodellen i bra balans för 2017 och inga behov av justeringar för 2018 föreligger. Bilaga 6

Material 2017 intäkter (exkl påslag) Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner Försäljning övrigt material 163 763 13 839 177 602 8 % Försäljning inkontinensmtrl 12 054 18 832 30 886 61 % TOTAL 1) 175 818 32 670 208 488 15,7 % 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) Bilaga 7

Regionens kostnader för Materialverksamheten Helår 2017 Grundabonnemang* 9 966 Lager personal/lokal, kundtjänst (påslag) 11 852 Transporter 5 894 Totala kostnader 27 712 *Grundabonnemanget finansierar kostnader för lokaler (ej lager), administration, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och materialkonsulenter. Bilaga 8

Kommunernas andel 170901 – 171231 Från start samverkansavtal Kostnad Tkr Intäkt Tkr Grundabonnemang (andel 15,7%) 522 488 Köp påslag (andel 25%) 1 096 1 298 Transporter (andel 25%) 491 711 TOTAL 2 109 2 497 Netto 388 Bilaga 9

Per kommun, 170901-171231 Bilaga 10 Grundabonnemang: kr/invånare Kommun, Tkr Grund-abonnemang Påslag Transport Summa Arvidsjaurs kommun 13 21 10 44 Arjeplogs kommun 6 41 18 64 Jokkmokks kommun 30 12 51 Överkalix kommun 7 32 49 Kalix kommun 106 170 Övertorneå kommun 9 35 14 58 Pajala kommun 38 Gällivare kommun 97 26 158 Älvsbyns kommun 16 39 22 77 Luleå kommun 150 338 278 766 Piteå kommun 82 161 53 295 Boden kommun 55 217 116 388 Haparanda kommun 19 94 Kiruna kommun 45 99 75 220 488 1 298 711 2 497 Grundabonnemang: kr/invånare Påslag: 11% påslag på köpt volym Transport: abonnemang per leveransplats samt 80 kr/hemleverans inkontinensmaterial

Kommentar prismodell nya samverkansavtalet Nivåer på abonnemang och påslag beräknades i en kalyl baserad på utfall 2016 och prognos 2017. Kostnader och intäkter för grundabonnemanget följer kalkylen mycket väl. Intäkter från abonnemang transporter följer kalkylen, däremot har kostnaden blivit något lägre. (Bussgods har aviserat en höjning, väntar dock på nytt avtal) Kostnad för verksamheten (lager, kundtjänst) följer kalkylen. De rörliga intäkterna från påslag har däremot blivit något högre, dvs sålda volymer är högre. Sammanfattningsvis har den nya prismodellen fallit väl ut. Bilaga 11

Övrig information Samverkansavtal med Länstrafiken för transport av hjälpmedel och material håller på att arbetas fram. Målsättning klart till sommaren. Därefter ska prismodellen för transporter anpassas efter detta. Ökade kostnader för lokaler är oundvikligt. Ökade krav på säkerhet kräver spegellager för kritiska produkter. (staten) Trångboddhet på Länsservice kräver ev utökade lokalytor i Boden. Utredning pågår. (Arbetsmiljö) Renovering av sterillager nödvändigt vilket ger höjd hyra. (lagkrav) Stort utvecklingsarbete med införande av digital plock på lager. Kostnad 2018 – effektivisering på sikt. Bilaga 6