CENTRUMSKOLORNA Information Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-23
Det ekonomiska läget Prognosen för 2009 om inga åtgärder hade satts in visade på ett underskott på 9 754 tkr. Skulden från 2008 är 3.949 tkr. Prognos 2009 – efter åtgärder: underskott 4.992 tkr.
Arbetskraftskostnad/månad 2009 Jan -3 938 894 Juli -3 939 065 Feb -3 737 713 Aug -3 717 086 Mar -3 684 927 Sep -3 226 567 Apr -4 023 770 Okt -3 226 567 Maj -3 729 264 Nov -3 280 663 Juni -4 541 406 Dec -3 268 245 Totalt 2009: -44 314 167
Kalkyl 2009-2010 Resultat 2009 Intäkter 46 908 899 Besparing Intäkter 46 908 899 Besparing Övriga kostnader -7 586 984 Antal tjänster 20,65 Lönekostnader -44 314 165 Effekt fr.o.m ht09 Resultat -4 992 250 IB 2009 -3 948 000 UB 2009 -8 940 250 Resultat 2010 41 298 492 Antal tjänster ht 13,00 -5 526 984 Månadslön inkl.po 41 000 -37 583 054 -1 811 546 Totalt aug-dec. 2 665 000 Musikprofil 25 elever halvår -625 000 IB 2010 UB 2010 -10 751 796
Kalkyl 2011-2012 Resultat 2011 Besparing Intäkter 37 266 492 Besparing Intäkter 37 266 492 Antal tjänster 3 Övriga kostnader -5 526 984 Månadslön inkl po 42 000 32 550 Lönekostnader -33 311 922 Resultat -1 572 414 Totalt aug-dec. 1 118 244 Musikprofil 25/helår -1 250000 IB 2011 -10 751 796 UB 2011 -12 324 210 Resultat 2012 34 242 492 Månadslön inkl. po 43 000 33 000 -29 723 462 -1 007 954 1 140 000 Musikprofil 25/halvår -625000 IB 2012 UB 2012 -13 332 164