Länspensionärsråd och tillgänglighetsråd 2017-03-14

Varifrån kommer regionens intäkter? Utfall 2016

Hur fördelas regionens kostnader? Utfall 2016

Till vilka resurser används pengarna? Utfall 2016

Fullmäktiges strategiska mål för ekonomi 2016 Ekonomi som ger handlingsfrihet framgångsfaktorer: - positivt resultat med 2 procent (ca 150 mkr) - nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut Ekonomi som inte belastar kommande generationer framgångsfaktorer: - verksamheten anpassad till intäkter - kostnadseffektiv verksamhet - arbeta med processer (beskriva, sätta mål, följa upp)

Utveckling av nettokostnaderna och befolkningen i länet och riket 2009-2016

Justerad skatt 2017

Mål i Landstingstyrelsens plan 2016 Kostnader att producera hälso- och sjukvård ska vara i nivå med rikssnitt (nationell KPP databas) mäts som kostnad/DRG-poäng Andelen dyra vårdtillfällen (sk kostnadsytterfall) får vara högst 4%

Ekonomiska styrprinciper Somatisk verksamhet ska anpassas till målet kostnadseffektiv verksamhet (KPP) Benchmarking som underlag Psykiatrisk verksamhet ska anpassas till givna ramar Primärvård – vårdval ska anpassas till givna ramar (vårdpeng) Primärvård – tilläggsuppdrag ska anpassas till givna ramar Övriga verksamheter förhålla sig till givna ramar

Kostnad per producerad DRG poäng för somatisk slutenvård jämfört med riket

Resultatutveckling (före finansiella)

Resultaträkning 2016-12 Intäkter December Division Avvikelse Förklaring 03 Div Landstingsgemensamt +24 Avgifter o Ers f öppenvård +33, ers för läkemedel +4, bidrag & ers -13 06 Division Närsjukvård +28 Övriga bidrag +23, Gemensamma vårdkostnader +6 07 Division Länssjukvård +8 Avgifter o ersättningar +6, sjukresor helikopter +4 96 Division Folktandvård -4 Ers försäkr kassan +3, avg & ers f öppenvård -4, arvoden tandhygienister -2, patientavg statsbidrag -2 97 Division Service +28 Försäkringsersättningar +11, statsbidrag övrigt -7, inkontinensartiklar +4 , Fsg länsservice mtrl +4, Hjälpmedel hyresintäkter egna lokaler +8, försäljning av övriga transporttjänster +1, eu bidrag +1 , försäljning av transporttjänster +1, fsg invproj/ombyggn +4 98 Division Kultur och utbildning -10 Ersättning från andra huvudmän -7 , EU-bidrag -1 , statsbidrag övrigt + 1 , övriga bidrag +1, fsg övriga tjänster -2

Verksamhetens kostnader 2016-12 jmf 2015-12 Övriga kostnader Vårdval -25Normal kostnadsökning Driftbidrag, övr bidrag -45 Normal kostnadsökning omstruktureringsreserv -18 Förrådsförbrukning material -18 Sjuktransporter ktokl 7* -6 Sjukresor ktokl 4* -13 Förrådsförbrukning hjälpmedel -9 Gemensamma vårdkostnader -5 Förlust v förs av anl.tillg -7 Fastighetsarbeten -5 Tele och dataförbindelser -3 Kundförluster -3 Serviceavt +reservdel MT -3 Tandvårdsmatrl -3 Försäkringar 3 Fastighetsarbeten 7 Motbokning moms tandvård 3 Vidareförmedling av bidrag 4 Köpt prim.vårds verksamhet 5 Labmaterial 5 Övr köpta tjänster 7

Resultat och resultatkrav per division Resultat 201612: -441 Mkr Resultatkrav 201612: -182 Mkr Resultat 201512: -349 Mkr

Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner

Antal anställda NLL utveckling sedan 2014

Totalt arbetad tid NLL – rullande 12 mån

Inhyrd personal 2016-12 jmf 2015-12

Läkemedel Läkemedel totalt 201612: 922 Mkr (+37 Mkr/+4%) Förmån totalt 201612: 668 Mkr (+27 Mkr/+4%) Rekvisition totalt 201612: 253 Mkr (+10 Mkr/+4%)

Verksamhetens nettokostnad exkl läkemedel samt läkemedelskostnad År 2005 = Index 100 Verksamhetens nettokostnad exkl läkemedel har ökat med 46 procent sedan 2005. Läkemedel har ökat med 33 procent sedan 2005

Produktion – öppenvård

Produktion – slutenvård

Tillgänglighet 2016 - Besök

Tillgänglighet 2016 - Behandlingar

Finansplan 2017-2019 - Positivt resultat behövs 2017 för att återställa underskott från 2014-2015, rest 78 mkr . ST-läkare 17 mars 2017