Affärssystemet SystemQ Attestering av leverantörsfakturor.

En presentation över ämnet: "Affärssystemet SystemQ Attestering av leverantörsfakturor."— Presentationens avskrift:

1 Affärssystemet SystemQ Attestering av leverantörsfakturor

2 Vem skall attestera Personer på företag ## kommer upp som alternativ för attest

3 Person med ATTEST i avdelning kommer upp som förval Lägg in inloggningskod på personer Förvald person

4 Person som är inköpare på leverantören blir förval Du kan även lägga in förvalt konto på leverantör Förval på leverantör

5 SystemQ-Marknad-Säljare registrera Använd inloggningskoder Listan med säljare/inköpare

6 Arkiv-Egenskaper-Leverantörsreskontra Gör att atteststatus ställs på ”Ej attesterad” Aktivera attestering

7 Välj vem som skall attestera och attestkod Ankomstregistrering

8 Du kan även ange vem skall attestera och attestkod i Leverantörsfaktura registrera Leverantörsfaktura Registrera

9 I Fliken Attestera visa fakturor som ej är attesterade Ej attesterade fakturor

10 Markera ”Även ej levererade OK” I status visas att fakturorna ej är attesterade Boka betalningar

11 Faktura som ej är konterad och Spara-kapp ej känslig Ändringar lagras för varje fält Faktura som har Spara-knapp Ändringar lagra när man trycker på Spara Attestering

12 Attestfälten är låsta går ej att ändra Efter godkänd attest