Kommunfullmäktiges budget 2019

En presentation över ämnet: "Kommunfullmäktiges budget 2019"— Presentationens avskrift:

1 Kommunfullmäktiges budget 2019
Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Äldreomsorg för ett värdigt liv

2 Kommunfullmäktiges budget Äldreomsorg för ett värdigt liv
Fokusområden Exempel Helhetssyn ska prägla omsorgen Demensteam Garanterat värdig omsorg Värdighetsgarantier, Äldreombudsman Valfrihet inom äldreomsorgen Lagen om valfrihet vid val av äldreboende samt vid ledsagning ska utredas.  Fler platser och större frihet Följa långsiktig plan för äldreboende Intraprenader utvecklar verksamheten En del av en framtida lösning Förebyggande insatser för äldres hälsa Utveckla stöd för att underlätta att bo kvar hemma Måltiden ska vara en höjdpunkt Öka valfriheten Teknik ger trygghet Ny teknik och wifi ska finnas på ÄBO Bryt ensamheten Brett utbud av aktiviteter, Träffpunkter, volontär Aktivt ledarskap inom äldreomsorgen Nära ledarskap, fortbildning

3 Uppdrag Kommunfullmäktiges budget
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda införandet av LOV inom äldreboende.  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla värdighetsgarantierna, även för äldreboenden, samt utreda ett kompensationssystem när det brister. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda införandet av en äldrenämnd. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa stadens äldreboendeplan som säkrar äldreboendeplatser fram till 2035. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att det finns hälsofrämjande aktiviteter för såväl medarbetare som äldre för en god hälsa.

4 Kompletterande budget 2019
Mål- och inriktningsdokument Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

5 Äldre Mål eller uppdrag Förändring från 2018 Mål
Äldre Mål eller uppdrag Förändring från 2018 Mål Äldres livsvillkor ska förbättras. Nej Uppdrag Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar, så också i Lundby. Det ska göras ett systematiskt arbete, i samverkan med civilsamhället för att äldre ska ges möjlighet att tillgodogöra sig teknik (särskilt informationsteknik). Nytt

6 Äldres livsvillkor ska förbättras
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Äldres livsvillkor ska förbättras Strategier 2018: Strategierna som förväntas ge ökad måluppfyllelse är långsiktiga och samverkan är en grundläggande framgångsfaktor. Strategierna är: Personcentrerad vård och omsorg där den enskilde involveras i beslut och processer Hälsofrämjande arbete som bygger på individens resurser Användning av välfärdsteknologi Äldres behov ska mötas av kunskap, kompetens och evidensbaserade arbetsmetoder

7 Äldres livsvillkor ska förbättras
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Äldres livsvillkor ska förbättras  Mått 2017 Utfall 2018 2019 Målvärde Upplevelse av hänsyn till åsikter och önskemål - SÄBO 71% 74 % 85 % Upplevelse av hänsyn till åsikter och önskemål- Htj 82% 82 % Upplevelse trygghet med att bo på äldreboende 83% 84% 85% Upplevelse av trygghet med att bo hemma med stöd från kommunal hemtjänsten 80% Övergripande nöjd med hemtjänst 81 % Övergripande nöjd med ÄBO 78 % Samtliga mått går att få könsuppdelade

8 ÄO-HS Sektorn arbetar också med
Avsnitt Mål Förändring från 2018 Miljö och klimat Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. Nej Personal Bilden av Lundby som en attraktiv och innovativ arbetsgivare ska stärkas. Uppdrag Mänskliga rättigheter Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och hållas uppdaterade. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv. Göteborg Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska ha ett tydligare genomslag i stadsdelens verksamheter. Reviderat

9 ÄO-HS forts Avsnitt Mål Förändring från 2018 Uppdrag Miljö och klimat
Vid utbyte eller nyanskaffning av förvaltningens fordon ska sådana med fossilfri drift väljas. Nej Personal Arbetskläder ska erbjudas yrkesgrupper med behov av detta. Nytt

10 Budget 2019 Budgetram per sektor och förändringar i detalj
Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

11 Budgetram 2019 per sektor 2019-05-18 Demografi (2,4 mkr)
Satsningar och prioriteringar Förstärkt kvalitet och värdighet i ÄO 3,3 mkr Nya äboplatser 2,4 mkr Minus extern handel och förändringsfaktor

12 Budget 2019 Ekonomiska styrprinciper: - utifrån sektorns ramtilldelning har riskbedömningar genomförts på alla enheter - vid risk för obalans vidtas åtgärder på enhets-, områdes- och sektorsnivå

13 Äldreboende och Hälso- och sjukvård
Äldreboende och Hälso- och sjukvård Äldreboende Bedömning: Nollprognos Risker: Ökad vårdtyngd och bemanningssvårigheter Hälso- och sjukvård Risker: Sjuksköterskebemanning, ökande hjälpmedelskostnader Riskbedömningar gjorda på alla enheter

14 Bistånd/myndighet Bedömning: Nollprognos Risker: Brukarnas behov av hemtjänst, korttidsplatser, utskrivningsklara och äldreboende (lägre än boendeplan) Strategi: Säkerställa kompetens med biståndshandläggare. Fortsatt arbete med rätt tid inom hemtjänst (budget 321- boendeplan boendeplan ) Sektorn har minskat antalet äboplatser under 2018 men har varit tvungna att lägga oss under boendeplan pga stora risker i hemtjänsten Flyttat pengar till sektorsgemensamt.

15 Hemtjänst Bedömning: Stor risk för obalans Alla enheter har negativ riskbedömning. Svårt att anpassa sig till ersättningsnivån. Omställningsarbete i samband med beviljad tid till utförd tid. Bemanningssvårigheter Strategier: Uppföljning av incheckad och utcheckad tid. Följa nyckeltal på varje enhet 11,8- alla enheter har en riskbedömning på minus, alla enheter gjorde ett minus Detta är sektorns stora risk. Kostnadsläget ökade under december på alla enheter, svårt att anpassa sig till LOV ersättningen, kostnad för administration för att klara planering o få ersättning. Svårt med bemanning . Strategier- uppföljning av incheckad tid och utcheckad tid. Nyckeltal på varje enhet att arbeta mot, det arbetet är påbörjat.

16 Sektorn Bedömning: Nollprognos Risk: Bemanningssvårigheter Strategier: Riskbudget på sektorsgemensamt Följa utveckling av platser, hemtjänsttimmar och utskrivningsklara Följa hemtjänstens förändringsarbete Vi har valt att minska 5 platser ( varje plats kostar ca 650 tkr tkr) under boendeplan 2019 för att kunna öka sektorns reserv. Fullmäktige har beslutat om att ge stadsdelarna pengar för ökade äbo platser men vi har varit tvungna att minska under boendeplan och styra hårt för att balansera upp riskerna inom hemtjänsten. Vad händer om Hemtjänsten går minus, kan externa kräva högre ersättning.?

17 Verksamhetsplan 2019 Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

18 Verksamhetsmål ”Genom personcentrerat arbetssätt ska den enskilde involveras i teamarbetet och så långt det är möjligt inkluderas i alla beslut och processer.” ”Sektorn ska följa den stadengemensamma processen planering av insatser efter slutenvård” ”Sjukfrånvaron ska minska med fokus på korttidsfrånvaron” ”Chefer och medarbetares upplevelse av inflytande i arbetet ska öka” ”Chefer och medarbetare ska uppfatta arbetet attraktivt” Fokus 2019 Nämnden tog mål och inriktningsdokument tis 5/2 Fortsätta arbetet med verksamhetsplan utifrån politiskt dokument

19 Katarina Meuller Sektorschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård