Framtidsplan för hälso- och sjukvården Första steget i genomförandet

En presentation över ämnet: "Framtidsplan för hälso- och sjukvården Första steget i genomförandet"— Presentationens avskrift:

1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Första steget i genomförandet
Informationsmöte Landstingshuset den 17 april 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Framtidsplan för hälso- och sjukvården Första steget i genomförandet Förslag till HSN den 24 april 2012

2 I framtiden bedrivs vården i nätverk med patienten i centrum
FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet I framtiden bedrivs vården i nätverk med patienten i centrum Husläkarna fortsätter att vara en bas i vården. Skapar långsiktiga relationer med sina patienter Specialistvården utanför sjukhusen stärks genom specialistcentrum och vårdval. Akutsjukhusen renodlas. Ändamålsenliga lokaler – ses över och moderniseras för framtidens behov. Kompetensförsörjning och forskning är centralt.

3 ”Första steget” i korthet
UTKAST Framtidsplan för hälso- och sjukvården ”Första steget” i korthet Tre sjukhus med specialistcentrum prövas (Sollentuna, Sabbatsberg och Dalen). Ett sjukhus med akademiskt specialistcentrum. Vårdkarta med volymer för respektive akutsjukhus, NKS och övrig vård. Förslag på investeringar i en tioårig investeringsplan. Thorax används för vård och ALB behålls. NKS akutmottagning med särskilt uppdrag. Geriatriken vid Danderyd till Sollentuna. Utredning om framtida lokalisering av psykiatrin. Beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna. Flera nya uppdrag med inriktning om styrning av den framtida hälso- och sjukvården.

4 Finansiella förutsättningar
FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Finansiella förutsättningar Kostnadsökningen inom vården måste sänkas med minst en procentenhet per år för att ekonomin ska vara i balans. Den ekonomiska belastningen blir extra stor år då NKS successivt tas i drift samtidigt som Karolinska Solna finns kvar. Andra omstruktureringskostnader bidrar också.

5 Förslag till tioårig investeringsplan
5 Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Förslag till tioårig investeringsplan

6 Planen tar ett helhetsgrepp om landstingets investeringar
6 6 6 6 6 FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet UTKAST Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Planen tar ett helhetsgrepp om landstingets investeringar Anpassar kapaciteten i landstingets fastigheter till den nya vårdstrukturen. Moderniserar standarden i sjukhusen för att möta framtidens krav. Tryggar lokalförsörjningen på lång sikt. Helhetslösning som motsvarar behoven i landstinget (få effekt) och matchar vårdkartan i framtidsplanen Minska investeringskostnaderna Redovisa samtliga kostnader och inga överraskningar i framtiden

7 Utgångspunkt för förslaget om investeringar
FHS Programkontor SLL Utgångspunkt för förslaget om investeringar Hitta lösningar som motsvarar den kapacitet vi behöver enligt FHS Hitta lösningar som kan göras i etapper så vi kan börja på flera sjukhus Hitta lösningar som är finansiellt hållbara (stämmer med investeringsutrymmet) Hitta lösningar som uppfyller myndighetskrav Hitta lösningar som är långsiktigt hållbara och där vi inte bygger fast oss – strukturen ska hålla i minst 40 år och vara fortsatt utvecklingsbar Hitta lösningar som inte innebär att vi i nästa steg får kostnader som vi inte har budget för (alla korten på bordet) Hitta lösningar som gagnar helheten

8 Utredningar pågår för att fastställa totalt investeringsbehov
FHS Programkontor SLL Utredningar pågår för att fastställa totalt investeringsbehov Programkontoret tillsammans med sjukhusen Utskifta Planera om Flytta om Bygga om Bygga nytt Planering för ökad produktion Helhet Flöden Flaskhalsar Trösklar Programkontoret eget arbete Stödja sjukhusen, strukturera & dokumentera Teoretisk kapacitet Alternativa lösningar Programkontoret tillsammans med Locum Utvärdera lokalernas status för vidmakthållen produktion Reinvesteringar Ändamålsenlighet Hyresgäst- anpassning Vårdrum & hygienrum Logistik Teknikskifte

9 Princip för arbetet med 10-årig investeringsplan
Princip för arbetet med 10-årig investeringsplan Reinvesteringar / vidmakthållande Nyinvesteringar 1 Samla bruttolista 2 Optimera alternativen 3 Optimera helheten

10 Princip för arbetet med 10-årig investeringsplan
Princip för arbetet med 10-årig investeringsplan Behandling/ Diagnostik Vårdplatser Vidmakthållande Utfall Behov Utfall Behov Vårdtillfällen FHS

11 Investeringarna görs på olika nivåer och med olika syfte
FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Investeringarna görs på olika nivåer och med olika syfte Strategiska investeringar förnyar infrastrukturen utifrån nya förutsättningar Ansvar: LS Ersättningsinvesteringar behåller byggnaders funktion, säkerställer befintlig verksamhet, uppfyller myndigheters krav Ansvar: LFS och Locum Rationaliseringsinvesteringar effektiviserar befintlig verksamhet Ansvar: respektive verksamhet Kapitel 8, Sid 47. Investeringsplanens indelning kan vara känslig fråga, kanske stryka?

12 Investeringarna prioriteras utifrån framtidens vårdstruktur
FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Investeringarna prioriteras utifrån framtidens vårdstruktur Förutsättningar för strategiska investeringar är: Tillgången till lokaler ska matcha vårdutbudet över tid. Stegvis utbyggnad – ta till vara lokalers kvarstående värde och komplettera med om- och nybyggnation. Bra balans mellan behandlingskapacitet och vårdplatser. Begränsat ekonomiskt utrymme kräver kostnadseffektiva lösningar. Samordnad planering för kostnadskontroll och för att undvika störningar för vården. Gällande myndighetskrav beaktas.

13 Karolinska Solna, exkl. NKS 1 320
mkr Norrtälje sjukhus - Danderyds sjukhus 1 903 Karolinska Solna, exkl. NKS 1 320 S:t Görans sjukhus 1 252 S:t Erik sjukhus Södersjukhuset 3 209 Karolinska Huddinge 2 910 11 Södertälje sjukhus 1 200 Sjukhus med specialistcentrum, geriatrik och psykiatri 2 515 Övriga strategiska investeringar 120 Summa: Strategiska investeringar 14 430 Ersättningsinvesteringar 6 900 Rationaliseringsinvesteringar 4 000 Utrustningsinvesteringar 2 826 Summa: Investeringar 28 156

14 Totala investeringsutgifter år 2013-2017
FÖRSLAG Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Totala investeringsutgifter år

15 15 Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vårdkartan

16 Planerad befolkningsutveckling samt utveckling av vårdutbud
FHS Programkontor SLL Planerad befolkningsutveckling samt utveckling av vårdutbud Utfall Prognos befolkningsutveckling Befolknings- utveckling (1 000-tal) 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 Befolkning 2 091 2 135 2 172 2 207 2 242 2 275 2 308 2 340 2 372 2 402 Årlig ökning - 44 37 35 33 32 30 Skillnad mot 2011 81 116 151 184 217 249 281 311 Skillnad i % mot 2011 2,1% 3,9% 5,5% 7,2% 8,8% 10,4% 11,9% 13,4% 14,9% Rak framskrivning av sjukvårdskonsumtion m.a.a demografin 1,8% 3,6% 7,4% 9,4% 11,3% 13,3% 15,3% 17,3% Utfall Planering förändring av vårdutbud Förändring av utbud inom slutenvård 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 Totalt 2018 Akutsomatik Detaljpanering pågår Geriatrik 27 400 2750 1250 475 4700 600 650 38 475 Psykiatri, SC, etc. 44 000 - 250 6250 4250 5250 3250 66 500 Totalt 1 2 3

17 Planerade förändringar i vårdutbudet inom akutsomatik
FHS Programkontor SLL Planerade förändringar i vårdutbudet inom akutsomatik Årlig förändring av utbudet inom slutenvård (antal vårdtillfällen) Utfall 1) Planering 2) 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 Totalt Nya Karolinska Solna - Driftsättning 43 000 Karolinska Solna inkl Thorax och ALB 60 200 Avveckling 900 5) - varav Thorax 4,6) (8 700) Detaljplanering pågår för närvarande avseende förändringar i vårdutbudet vid NKS och övriga akutsjukhus. Förändringarna redovisas därför samlat för alla akutsjukhus för åren fram till 2018 då förändringarna ska vara genomförda, utan uppdelning per år. 8 700 - varav K So ALB 4,6) (12 250) 12 250 K Huddinge, övriga K 46 800 3 700 50 500 - varav barn 4) (3 875) (700) (4 575) SÖS 57 150 5 000 62 150 (4 350) (1 500) (5 850) S:t Göran 28 850 6 000 34 850 Danderyd 43 750 48 750 Södertälje 11 250 1 000 S:t Erik 1 650 TioHundra 6 950 7 950 Övrig somatisk specialistvård 3) 12 000 225 13 575 1) Samtliga registrerade vårdtillfällen 2011, inkl utomläns och utlandspatienter och vårdtillfällen som inte ersätts 2) Ungefärlig planering som utgår från antaganden om verksamhetsinnehåll och medelvårdtider 3) Särskild satsning plus demografisk tillväxt 4) Volymer inom parantes ingår även i totala volymen för sjukhuset 5) Sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet (SABH) finns kvar 6) Vilka vårdgivare som ska bedriva vård i byggnaden utreds 1

18 Planerade förändringar i vårdutbudet inom geriatrik
FHS Programkontor SLL Planerade förändringar i vårdutbudet inom geriatrik Årlig förändring av utbudet inom slutenvård (antal vårdtillfällen) Utfall 1) Planering 2) 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 Totalt Geriatrik, alla vårdgivare 27 400 450 1250 475 525 600 650 32 000 Geriatrik riktad utökning - 2 300 4 175 6 475 - varav Bromma 4) (700) - varav Dalen 4) (750) - varav Danderyd 4) (850) (650) (1 500) - varav Löwenströmska (1 325) - varav Jakobsberg 4) - varav övriga vårdgivare 4) (875) 2750 4700 38 475 1) Samtliga registrerade vårdtillfällen 2011, inkl utomläns och utlandspatienter och vårdtillfällen som inte ersätts 2) Ungefärlig planering som utgår från antaganden om verksamhetsinnehåll och medelvårdtider 4) Volymer inom parantes ingår även i totala volymen för sjukhuset 2

19 FHS Programkontor SLL Planerade förändringar i vårdutbudet inom psykiatri, specialistcentrum, etc. Årlig förändring av utbudet inom slutenvård (antal vårdtillfällen) Utfall 1) Planering 2) 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 Totalt Specialistcentrum - 3000 3 000 15 000 Stödjande vård (supportive care) 2000 4 000 ASiH, palliativ vård 3) 3 200 100 850 5 300 Specialiserad rehab 3) 5 900 150 400 7 300 Psykiatri, BUP, beroendevård, åtstörningsvård, LG 34 700 Övrigt (SÄBO, sjukhem) 200 44 000 250 6250 4250 5250 3250 66 500 1) Samtliga registrerade vårdtillfällen 2011, inkl utomläns och utlandspatienter och vårdtillfällen som inte ersätts 2) Ungefärlig planering som utgår från antaganden om verksamhetsinnehåll och medelvårdtider 3) Särskild satsning plus demografisk tillväxt 3

20 Det fortsatta arbetet med framtidsplanen
20 Landstingsstyrelsens förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Det fortsatta arbetet med framtidsplanen

21 Viktiga datum under våren 2012
Framtidsplan för hälso- och sjukvården Viktiga datum under våren 2012 HSN yttrar sig om förslaget till investeringar inför beslut i LS och LF. Landstingsstyrelsen beslutar om förslag till budget 2013 för SLL där Framtidsplanen ingår. Beslut i Landstingsfullmäktige kring budget 2013 och det fortsatta arbetet med framtidens hälso- och sjukvård. 24 april 22 maj 12-13 juni

22 Genomförandet av framtidsplanen en lång process
Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet Genomförandet av framtidsplanen en lång process Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2011 om inriktningen för framtidens Hälso- och sjukvård. Arbetet bedrivs i flera faser utifrån målbilder för år 2015 och 2025. Beslut kommer att tas varje i år i samband med budget. Genomförandet börjar år 2014 och beräknas vara färdigt år Då är också NKS i full drift. Målsättning Planering Konkretisering 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2014 Genomförande Etablering av målbild & formulering av strategi Genomförande

23 för framtidens hälso- och sjukvård
FHS Programkontor SLL Södersjukhuset Hus 04 Ombyggnad Akut BTA kvm Hus 19 Nybyggnad Vård BTA kvm Hus 39 Nybyggnad Akut BTA kvm Utvecklings Område 1 Område 3 Område 2 Akutsjukhuset mitt i staden Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård Utvecklingsområden 1 2 3 Börja i väst- +mindre sprängningar +mindre produktionsstörningar under byggtid +byggtiden snabbare +bra samband Etapp 1- Behandlingsbyggnad- Ombyggnad + nybyggnad Byggnad rivs och ersätts med nybyggnad Akuten Operation Steril Patologicenter Endoskopiskt center Vårdbyggnad - befintligt rivs och ersätts 154 nya vårdplatser Kapacitetshöjning - akutbesök/operation/vårdplatser

24 för framtidens hälso- och sjukvård
FHS Programkontor SLL Danderyds Sjukhus FRAMTIDA UTBYGGNAD NY BYGGNAD = KATALYSATOR Sjukhuset för långsiktig utveckling Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård Bild 1 Mycket goda förutsättningar för långsiktig utveckling - läget i staden, vid kommunikationsknut, vid vattnet - fastighetens storlek och beskaffenhet Ny behandlingsbyggnad – katalysator och länk mellan sjukhusets olika delar. Första steget till en sammankoppling mellan centrala och södra delen - och den framtida utvecklingen. Viktigt att i ett etapptänk möjliggöra och förbereda för den långsiktiga utvecklingen! Bild 2 Norra delen: Kopplas loss från sjukhuset successivt – fyller vårdplatsbehov i etapp 1 Utmärkta lokaler för sjukhusnära verksamheter Centrala delen: Byggnader som passar för mottagningsverksamhet och elektiva besök Södra delen: Långsiktigt hållbart för vård – möjligheter att bygga om och till

25 för framtidens hälso- och sjukvård
FHS Programkontor SLL Karolinska Huddinge En struktur som håller Behandling, plan 4 Strukturen bevaras Operation och intervention Om- och nybyggnad Karolinska Universitetssjukhuset opererade under 2011 med en knivtid på 20 150 h/år. Motsvarande kapacitetsbehov för 2023 beräknas vara 23 300 h/år. Moderna lokaler behövs för en effektiv verksamhet. byggs om i 1-2 etapper. Mer yta skapas genom att förlossning och KAVA flyttar. Lokalerna bygg samman. Sterilteknik byggs om på planet under, plan 3. Innergårdarna görs större. Nyligen ombyggda IVA ligger kvar. Akuten Om-och nybyggnad Karolinska Universitetssjukhuset tog under 2011 emot 116 500 akutvårdsbesök varav var cirka 85 000 till akutmottagningen och till Lättakuten. Med angivet utökat uppdrag är behovet totalt 129 200 år 2018 samt 138 800 år Utökning på kvm behövs. Akuten byggs om i etapper. Mer yta tillkapas genom att en närliggande flygel tas i anspråk, byggs samman, nybyggnad plan 4 och 5. Entré på plan 5 bredvid huvudentrén. Lättakuten kvar. Röntgen Ombyggnad På röntgenkliniken har en kapacitet för undersökningar på vuxna och barn per år. Motsvarande kapacitetsbehov år 2023 är 153 000 undersökningar. Moderna lokaler behövs för en effektiv verksamhet. Aministration Nybyggnad Möjliggör effektivisering av vårdavdelningar, utflyttning av administration. NYBYGGNAD OM- OCH NYBYGGNAD PLAN 3 & 4 Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård

26 Ny byggnad för vård eller behandling
FHS Programkontor SLL Södertälje Sjukhus Ny byggnad för vård eller behandling