Loopen Budgetsystem i tiden.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Warpen BK Här följer en instruktion hur man plockar fram egen statistik från datafilen. Det finns två sätt att få fram statistik. Man byter antal dagar.
Advertisements

om | navigator xlforecast
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
- En gemensam plattform för lärande för Katrineholms kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
Kapitaltäckningsrapporten Parallellrapportering
PDA som förvärvsmetod på universitets- och högskolebibliotek
Raindance Budget & Prognos
Samverkansavtal avseende hjälpmedelsverksamheten - Agenda insynsrådet, 23 okt Vilka beslut finns i det övergripande avtalet och kring arbetet? 2.Erfarenheter.
- Stratsys kommunkonferens
PärVju utbildning 12 oktober 2011
UPPFÖLJNING Vad behöver verksamheten för att kunna fatta beslut om ekonomiska frågor? Uppföljning av resultat och kapital: - mot budget (jämförelse) -
Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Operating System Concepts – 8 th Edition, Kapitel 11: Implementation av filsystem.
Tabeller.
KTHs system för verksamhetsstöd (VIS)
Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA
Uppföljning 2.0 Sverker Djerf, Logica.
Delarna i en Access-databas
På vissa datorer behöver du trycka på F5 för att starta bildspelet.
Uppföljning – Ladok3 Öppen frågestund
Nekksus Extra övningar Utdata och prognos Utbildningsmaterial Ver
Beslutsstöd som det borde vara Hypergene för chefer.
Fortsatt arbete med SUHF- modellen HfR-seminarium HfR Redovisningsråd/HfR-seminarium
Uppstartsmöten budget Grupp 1-4 Oktober 2012 NEKKtarinen, Intraservice.
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Från databas till Excel
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Excel: Pivot-tabeller
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Lathund-Ladok-97-Rapporter i Uppföljning
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Repetition Del 1.
Forskningens och utbildningens kostnader
Hela info Gasell Version 6 Agenda Nyheter Frågor? Slutord.
Pivottabeller, forts..
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Inledning Gasell Version 7 Nyheter i korthet Kontering & Attestering
Excel: Pivot-tabeller
IT Fördjupning Göran Wiréen
Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016
Utbildning: - Bokföring i huvudbok
Mittuniversitetets ”OH-modell”
SUHF-modellen Pia Grankvist
Presentationens avskrift:

Loopen Budgetsystem i tiden

Loopen Teknik Mappstruktur Filstruktur – fokus budget Sammanställning – pivottabell Prognos Stödfördelning

Loopen - teknik Loopen är en kombination av excel och access. Områdena och dess ekonomer arbetar i excel Accessen arbetar i bakgrunden i syfte att Sammanställa Gruppera/indela Förtydliga Periodisera Tekniken och modellen bygger på att alla filer ligger fast – inget skickas in! – Mappstruktur är A och O

Loopen - Mappstruktur Excelfilerna ingår i ett system där mappstrukturen är viktig. Platsen är som tidigare: … Arbeten/Budget Inlamning/Budgetfil Varje område har sin egen mapp, vilka i sig har en excelfil och två undermappar Budgetransar_Per_Omrade_xx 2012 Slask

Loopen - Mappstruktur

Loopen – Filstruktur Fokus budget Filen består av en rad olika flikar – varav fliken ”transar” är ”viktigast” Området A1-X3200 är av tabellformat (sortering, filtrering och summeringsmöjligheter) Kolumnerna: A-K är ”Budget 2013” L-M är ”Budget 2012” O-R är ”Prognos” S-X är ”Stödfördelning” N är ”Skapat/ändrat”

Loopen – Filstruktur Fokus budget Budget 2013 (kolumner A-K) har två typer av värdetabeller: ”Obligatorsikt” och ”Frivilligt” Obligatoriskt är Område (A kolumn) Kostnadsställe - räcker med ett samlande(B) Konto – (C) Verksamhet (D) Aktivitet (stödverksamhet)(E) Belopp (I) Periodnyckel (K) Motpart – interna konton – ej OH (G)

Loopen – Filstruktur Fokus budget Budget 2013 (kolumner A-K) har två typer av värdetabeller: ”Obligatorsikt” och ”Frivilligt” Frivilligt är Aktivitet - kärnverksamhet(E kolumn) Objekt(F) Motpart – externa konton och OH(G) Finansiär(H) Kommentar (J)

Loopen – Filstruktur Fokus budget Kolumnerna har dataverifiering - både i Titel (1a-raden) och värdefälten – vilken begränsar värdet till tal med rätt antal tecken – samt att talen ligger inom rätt intervall. Det går att länka men det är inget som supportas.

Loopen – sammanställning Sammanställningen sker i bakgrunden via access – på så sätt utnyttjas både excels flexibilitet och access strukturbarhet Syftet är att: Sammanställa Gruppera/indela Förtydliga Periodisera

Loopen – sammanställning Loopen ställs samman i access på två sätt Direkt återkoppling via länkningar/frågor Områdena kan göra uppföljning enligt hermes (kontogrupperingen i SILA RR), periodiserat (enligt fördelningsnyckel) och på verksamhetsgrupper etc (finns inga begränsningar) Indirekt återkoppling via tabell inläsning där alla områden slås ihop – koncernuppföljning Till MAH controller Uppdateras dagligen

Loopen – Pivottabell Sammanställningen görs i pivotabeller – både för områdena och GF. Styrkan gör att man kan borra sig ner till minsta byggklots. De olika byggdelarna i pivottabellerna (om excelfilen har använts rätt) gäller följande fält: Stödet utfördelat på de olika verksamhetsgruppperna Aktiveter Belopp 2012/2013 Bokslutsperioder

Loopen – Pivottabell De olika byggdelarna i pivottabellerna (om excelfilen har använts rätt) gäller följande fält: Boxar Stödfördelning med periodbelopp med totalsumma Finansiärer Kommentarer (år 2012/2013) Konton (olika grupperingar – S-kodsgruppering som RR SILA etc) Uppdelning kärn- och stöd (olika stödnivåer) Motparter (både interna och externa) Områden Periodiserad belopp avrundat och icke avrundat (2012/2013) Periodnyckel Semesterlöner Verksamheter med grupperingar

Loopen - Prognos Finns möjligheter att använda Loopen till prognos arbetet för både T1 och T2. Kolumnerna O-R är avsatta för detta ändamål. Diskutera under hösten användningen av denna möjlighet.

Loopen - stödfördelning Kolumnerna S- X är avsatta för att beräkna stödets utfördelning gör de olika ”bena” GU, UU, FO och TV I kolumn S väljs Kärn- respektive stödets indelning (Högskola, område eller institution. Fördelningen av stödet sker i %-andelar i kolumnerna T-W. X-kolumnen ska ge 100% då allt är utfördelat. Tillsammans med de obligatoriska aktiviteterna för stödverksamheten har en stark grund för SUHF-modellen.

Loopen - stödfördelning Arbete med att utveckla bra pivottabeller kan vi skapa modeller som visar: Boxarna Stödets tre nivåer samt Fördelningen på kärnverksamhetsgrupper.

Loopen - SILA Uppföljningen bygger på budget (eller tvärtom) Viktigt med att ha överensstämmande rapporter i Budget och Uppföljningsarbete (BUP-tänk) – finna en röd tråd Förslag/krav hitta den modell som gör att ”BUP- tänket” finns med överallt.