IFO-FH Resultat tom februari 2018 inkl f-stöd Resultat februari 50 tkr (varav f-stöd -2 267 tkr) Prognos februari -15 209 tkr (varav f-stöd -6 931 tkr) Prognosen är inkl. effekter av åtgärdsplanen.

Prognoser 2018 IFO-FH (exkl f-stöd) F-stöd Totalt Resultat Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov IFO-FH (exkl f-stöd) -8278 F-stöd -6 931 Totalt -30 -15 209 Resultat 101 (-1859) 50 (-2267)

Budget helår (utfall tom) Områdesnivå tkr Budget helår (utfall tom) Resultat feb Prognos feb Prognos mars Prognos maj Prognos aug Prognos sep Prognos okt Prognos nov Stöd och Försörjning 121 107 -6 330 -21 928 Försörjningsstöd 190 000 -2 267 -6 931 Bistånd (bistånd och service) 476 465 3 425 301 Boende , DV och Personligt Stöd 199 687 2 102 2 680 Gemensamt IFO-FH 48 375 3 120 10 668 Summa: 1 035 634 50 -15 209

Områdesnivå, Personalekonomi Personal-budget 2018 (utfall tom) Personal-kostnad utf feb Personal-kostnad resultat feb Antal budgeterade heltids-tjänster 2018 Bemanning aktuell månad Sjuk-frånvaro korttid ack jan Stöd och Försörjning 75 203 6 889 1 382 135 3,3 Bistånd och Service (Inkl EKB) 125 097 11 184 1 196 217,75 196 2,8 Boende , Daglig verksamhet och Personligt Stöd (Inkl p-ass) 160 883 13 283 1 324 279 4,8 Gemensamt IFO-FH 5 617 581 -116 10 2,4 Summa: 366 800 31 937 3 786 620 3,8 Sjukfrånvaron ”släpar” en månad, dvs sjukfrånvarosiffrorna som redovisas gäller ackumulerad t.o.m. månaden före.

Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd

Mellanskillnad antal hushåll med försörjningsstöd från föregående månad

Område Stöd och Service Budget 2018 Resultat jan Prognos feb Prognos mars Prognos maj Prognos aug Prognos okt Rehab, Hälsa o Utveckling 9 813 -823 8 F-stödenhet 1 10 903 -489 -497 F-stödenhet 2 18 299 -1 362 -1 006 F-stödenhet 3 7 766 1 551 F-stödenhet 4 8 691 789 790 Boendeenhet 64 919 -6 410 -23 294 Admin-enhet 12 241 171 274 EC Arbetsmarknad 5 960 244 245

Område Stöd och Service, Personalekonomi Personal-budget 2018 Personal-kostnad utf feb Personal-kostnad resultat ack feb Antal budgeterade heltids-tjänster 2018 Bemanning aktuell månad Sjuk-frånvaro korttid ack jan Rehab, Hälsa o Utveckling 10 169 961 85 20,0 1,6 F-stödenhet 1 9 836 1 351 -487 27,7 5,3 F-stödenhet 2 15 349 1 913 -996 37,3 F-stödenhet 3 13 821 509 1 517 8,8 3,4 F-stödenhet 4 1 468 222 754 3,0 3,8 Boendeenhet 7 720 595 163 12,2 1,1 Admin-enhet 11 655 981 165 19,7 2,1 EC Arbetsmaknad 5 183 357 108 6,0 Sjukfrånvaron ”släpar” en månad, dvs sjukfrånvarosiffrorna som redovisas gäller ackumulerad t.o.m. månaden före. Korttidsfrånvaro till max 2,3 är ok.

Område Bistånd Resultat feb 467 300 -449 -2 151 999 1 926 5 000 5 209 Budget 2018 Resultat feb Prognos feb Prognos mars Prognos maj Prognos aug Prognos sep Prognos oktober SSPF-Fält 8 028 467 300 Resursenhet 21 219 -449 Soc boende o stöd 15 031 -2 Ungdomsmot. 1 616 151 Barn och Fam 1 34 933 999 Barn och Fam 2 57 029 1 926 5 000 Familjehem 1 5 209 Familjehem 2 18 439 -3 911 Vuxenenhet 96 884 -771 -4 000 Funktionshinder 130 809 141 -6 000 EC Bistånd 11 346 -335

Resultat Prognos SSPF-fält 467 300 Resursenhet -449 Soc boende o stöd 236 Ungdomsmot. 151 EC Bistånd -335 Barn och Fam 1 999 Barn och Fam 2 1 926 5 000 Vuxenenhet -771 -4 000 Vuxen vård -179 Unga vuxna vård -21 Vuxenboende -661 Unga vuxnaboende -183 Familjehemsenhet 1 5 209 5000 Familjehemsenhet 2 -3 911 Funktionshinder 141 (-959) -6 000 BISTÅND TOTALT 3 663

Område Bistånd, Personalekonomi Personal-budget 2018 Personal-kostnad utf feb Personal-kostnad resultat ack feb Antal budgeterade heltids-tjänster 2018 Bemanning aktuell månad Sjukfrånvaro korttid ack SSPF-Fält 7 315 395 432 13,5 7,5 7,4 Resursenhet 19 863 1731 34 32 29,3 3,5 Soc boende o stöd 11 662 789 133 24,75 22,9 3,7 Ungdomsmot. 9 031 674 289 14 9,8 2,4 Barn och Fam 1 11 881 1083 27 20,5 20,1 2,8 Barn och Fam 2 12 442 1067 -126 21,5 4,1 Familjehemsenhet 1 11 039 821 259 16,0 4,0 Familjehemsenhet 2 12 158 1756 173 19,5 19,0 0,3 Vuxenenhet 12 444 1029 464 18,0 2,0 Funktionshinder 10 594 1025 -132 19 22,3 1,5 EC Bistånd 6 668 814 -357 11 11,6 Sjukfrånvaron ”släpar” en månad, dvs sjukfrånvarosiffrorna som redovisas gäller ackumulerad t.o.m. månaden före. Korttidsfrånvaro till max 2,3 är ok.

Boendedygn totalt

Vårddygn barn och unga

Antal barn i konsulentstödda familjehem (inklusive EKB)

Område Boende, Daglig verksamhet och Personligt stöd Budget 2018 Resultat feb Prognos feb Prognos mars Prognos maj Prognos aug Prognos okt Dagl verks 1 12 692 -39 206 Dagl verks 2 17 805 123 130 DV sälj/köp 6 292 159 Bmss 1 17 191 118 26 Bmss 2 16 882 -116 20 Bmss 3 16 013 176 191 Bmss 4 11 351 -105 -58 Bmss 5 17 076 77 115 Bmss Psyk 1 10 933 39 83 Bmss Psyk 2 5 366 13 71 Boendestöd 17 534 518 600 Pers. assist. 26 299 282 455 Pool 198 24 EC Bo, DV o Stöd 11 384 659 658

Område Boende, Daglig verksamhet och Personligt stöd, Personalekonomi Personal-budget 2018 Personal-kostnad utf feb Personal-kostnad resultat feb Antal budgeterade heltidstjänster 2018 Bemanning aktuell månad Sjuk-frånvaro korttid ack Dagl verks 1 10 067 967 -38 24,7 4,3 Dagl verks 2 14 682 1280 225 30,9 5,1 Bmss 1 15 501 1250 85 27,4 2,4 Bmss 2 9 010 752 -101 20,3 5,4 Bmss 3 14 922 1129 185 26,3 8,2 Bmss 4 10 464 954 -141 17,8 2,6 Bmss 5 14 915 1295 53 28,5 6,5 Bmss Psyk 1 10 246 811 66 17,9 3,3 Bmss Psyk 2 10 900 830 36 20,2 6,2 Boendestöd 15 520 1193 556 29,9 3,8 Pers. assist. 18 432 1450 244 12,4 6,7 Pool 4 768 508 189 9,7 EC 9 456 864 -35 13,0 2,8 Sjukfrånvaron ”släpar” en månad, dvs sjukfrånvarosiffrorna som redovisas gäller ackumulerad t.o.m. månaden före. Korttidsfrånvaro till max 2,7 är ok.