Intern uppföljning 2016-04-30 Utbildningen beräknas inte nå takbeloppet för 2016 Ekonomiskt utfall -67 mnkr Prognos överskott 10 mnkr – Ökade bidragsintäkter Budgeten innehåller riktade förstärkningar på forskning och utbildning Årsarbetare har ökat med 208 i förhållande till föregående år eller 4% Personalkostnaderna ökar med 63 mnkr i förhållande till föregående år och prognostiseras överstiga budget med 85 mnkr Kostnadsökningar är en del av den förväntade expansionen inom utbildning- och forskningsverksamheten Peter Tellberg 2019-01-16
Antal årsarbetare per 30 april Budgetökning var 70 helårsekvivalenter exkl. forskarstuderande Lägst ökning av administrativ personal Peter Tellberg 2019-01-16
Löpande bidragsinkomster per april 2012-2016 Peter Tellberg 2019-01-16
Bidragens utveckling, mnkr Peter Tellberg 2019-01-16
Ackumulerade resultat 2013 – 2016 mnkr Peter Tellberg 2019-01-16
Prognos Utfallet är -67 mnkr Prognos 10 mnkr Peter Tellberg 2019-01-16
Balanserat kapital april 2014 - 2016 Peter Tellberg 2019-01-16