Bokslut Tertialbokslut för april 2014. Räkenskapsåret i sammandrag Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % (+13 000 resor.

En presentation över ämnet: "Bokslut Tertialbokslut för april 2014. Räkenskapsåret i sammandrag Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % (+13 000 resor."— Presentationens avskrift:

1 Bokslut Tertialbokslut för april 2014

2 Räkenskapsåret i sammandrag Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % (+13 000 resor på tåget) Bussgods har ett resultat på -532 kkr, -11 % fg år -206 kkr Intäktsfinansieringsgraden är 42 % jfr 44 % Resultat 4,1 Mkr, fg år 0,9 Mkr, budget 5,6 Mkr

3 Intäkter Biljettintäkter regionaltrafiken ca 2,6 Mkr under budget, varav konsumentintäkter 3,6 Mkr, 1,2 Mkr positivt på elevkortintäkter. 0,7 Mkr lägre än fg år. Bussgods marginal -11 %, fg år -4 %. Antalet frakter minskat med 3200 st. Intäkterna 0,3 Mkr lägre än fg år. Kostnadssidan håller budgeten.

4 Kostnader Trafikkostnaderna 3,8 Mkr under budget. Utfall index 0 jmf med 0,5 Mkr i budget. Även avtalskostnaderna lägre. Tågkostnaderna översteg budget med 0,2 Mkr. Total kostnad tågen 6,6 Mkr. Varav Botniatåg 1,3 Mkr Förstärkningskostnaden 0,8 Mkr sämre än budget, avser Landstinget Övriga kostnader 0,4 Mkr bättre än budget Prognos helår -4,4 Mkr. Hä -1,6 Mkr, År -0,6 Mkr, Lt -4,6 Mkr tåg -0,2 Mkr

5

6 Resultat per trafikbeställning – 2014-01--2014-04 Alla belopp i kkr Periodens UtfallPeriodens Budget Skillnad Utfall - Budget Berg 138 kkr 135 kkr 4 kkr Bräcke 786 kkr 51 kkr 734 kkr Härjedalen -275 kkr - 70 kkr -204 kkr Krokom 456 kkr 268 kkr 187 kkr Ragunda 184 kkr -17 kkr 202 kkr Strömsund 88 kkr 27 kkr 61 kkr Åre 233 kkr 799 kkr -565 kkr Östersund 2115 kkr 2798 kkr -682 kkr Landstinget Landstinget tåg 544 kkr -336 kkr 1 784 kkr -112 kkr -1 238 kkr -223 kkr Summa 3 936 kkr 5 663 kkr -1 723 kkr

7 Ca 37 000 resor med Botniatåg ej inkl. i statistiken

8

9

10