Ladda ner presentationen
Presentation laddar. Vänta.
1
Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser
2
Månadsbokslut september 2012 INSATTA RESURSER VSS visar för perioden ett negativt resultat med 9, 5 miljoner i förhållande till budget. Prognosen för året är - 7,5 miljoner. Orsaker till förändrad prognos Utfallet av personalkostnader för september månad följer inte den Intäktsbortfallet pga. tomplatser på äldreboendena fram till sommaren kan inte hämtas hem Omsorgen har fortfarande tomplatser Checknivåer och villkor för daglig verksamhet, Omsorgen matchar inte kostnaderna.
3
Omsorgen Daglig verksamhet Nacka - Sthlm NivåNackaStockholm 1472347 2568765 3797901 410591154 513851406 61633 71786 Medelcheck: Nacka 856 Stockholm1142
4
Förändrade villkor Daglig verksamhet Utökade öppettider ger ökad personalkostnad på 1 350 tkr per år. Ingen möjlighet att stänga verksamheten för planering ger ökad personalkostnad på 300 tkr per år. Tendens att deltagare aldrig tar semester vilket kräver full personalstyrka hela sommaren.
5
Åtgärder Noggrann kontroll av resursbehovet pågår för att ständigt effektivisera bemanningen. Fortsatt neddragning av personal Översyn av nivåbedömningar tillsammans med Socialtjänsten pågår. Koppla checknivåer till personaltid Nedläggning av Företagsslussen SC Talliden startade i september med ytterligare 6 abonnemangsplatser för korttidsvård.
6
Sociala Stödresurser Resultatredovisning januari - september Sociala StödresurserAck Utfall/resultatÅrsbudgetPrognos Resultatenhetens namn Ack jan- sep Ack budget jan-sep Avvikelse jan-sep IntäkterKostnaderNetto Ledning, verksamhetsstöd, bemanning 3 017143 00325 360-25 36002 500 Omsorgerna -4 96865-5 03369 126-69 1260-4 500 Individ & familj 2 721602 66169 595-69 59501 700 Personlig assistans -2 047-477-1 57041 700-41 7000-1 500 Seniorcenter Ektorp -2 09268-2 16174 527-74 5270-1 200 Seniorcenter Talliden -3 07739-3 11743 613-43 6130-2 500 Seniorcenter Sofiero -1 12830-1 15829 084-29 0840-500 Seniorcenter Sjötäppan -1 882226-2 10739 030-38 775255-1 300 Seniorcenter Älta -192-179-1310 200-10 455-255-200 Total -9 648-153-9 495402 235-402 2350-7 500
Liknande presentationer
