God ekonomisk hushållning

En presentation över ämnet: "God ekonomisk hushållning"— Presentationens avskrift:

1 God ekonomisk hushållning
Prel. resultat 2017 Nämndssammanträde

2 Ekonomi i balans - Kommunbidrag 2017
Belopp, tkr KF beslut juni 2016 Kompletterande budgetbeslut, maj 2017 23 100 Kompletterande budgetbeslut, juni 2017 10 000 Kompletterande budgetbeslut, augusti 2017 1 300 Kompletterande budgetbeslut, november 2017 1 400 Kompletterande budgetbeslut, december 2017 3 300 Summa Kommunbidrag Kompletterande budgetbeslut, maj 2017, 23 100 tkr Schablonmedel för flyktingmottagning förskola, grundskola, 20 900 tkr Schablonmedel för flyktingmottagning individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, 2 200 tkr Kompletterande budgetbeslut juni 2017, 10 000 tkr Förstärkning av förskolan, 1 600 tkr Omfördelning Expansionsmedel för Decenniumgatan, 8 400 tkr Kompletterande budgetbeslut augusti 2017, 1 300 tkr Ett förbättrat arbetsmiljöarbete, 200 tkr Samverkan utskrivningsklara patienter, 400 tkr Ökad kvalitet i hemtjänsten, 700 tkr Kompletterande budgetbeslut november 2017, 1 400 tkr Omfördelning Expansionsmedel för Kvillebäcken, 600 tkr Fördelning av tillfälliga statsbidrag för ensamkommande som fyllt 18 år, 800 tkr Kompletterande budgetbeslut december 2017, 3 300 tkr Statliga schablonmedel för stadens flyktingmottagande, tkr HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Ekonomi i balans – Prel. resultat 2017
Ekonomi i balans – Prel. resultat 2017 Sektor tkr Årsprognos per november Prel. resultat 2017 UTB ÄO-HS 11 200 10 400 IFO-FH F-stöd KoF 4 700 8 400 LoS inkl stöd 57 100 51 500 Resultat 2017 -9 200 Ianspråkta eget kapital ( tkr) 10 000 9 200 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Ekonomi i balans - Prel. eget kapital 2017
Belopp Ingående eget kapital 64 300 Återbetalning av lågstadiesatsningen -2 400 Årets resultat Justering befolkningsprognosen Utgående eget kapital 36 700 Riktvärde eget kapital – tkr. Självrisk av KB 0,5% = tkr