Ekonomiuppföljning 11 april 2017

En presentation över ämnet: "Ekonomiuppföljning 11 april 2017"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiuppföljning 11 april 2017
Sektor: ÄO-HS

2 Utfall samt prognos område Hemtjänst
Utfall per mars, mkr -2,0 Prognos helår -0,8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Analys utfall område Hemtjänst
Analys utfall tom mars: upparbetad semesterlöneskuld OB, högt i perioden kvalitetssatsning, högre bemanning i början av året avgångsvederlag februari intäkter 28 dgr ej kompensation för lönerörelsen högre overheadkostnad än det som ersätts i prestationsersättningen HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Prognos helår område Hemtjänst
Beskrivning av helårsprognos Osäkerhet kring kostnader av införandet av IT och telefoni Nya schabloner med minskad tid och ej ersättning för delegerad hälso- och sjukvårdsinsats.    Risker Uppdrag att utföra beviljad tid kostnadsdrivande Möjligheter HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Nettokostnadsutveckling område Hemtjänst
Nettokostnadsutveckling (i procent) tom mars jämfört med motsvarande period under 2016 & 2015. Analys nettokostnadsutveckling - 2% lägre produktion i perioden. - Lönerörelsen samt kvalitetssatsningar på ökad bemanning. Mått 2015 2016 2017 Nettokostnad mkr 27,4 27,0 28,5 Nettokostnadsutveckling i % -1,7% 5,7% HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Budgeterade prestationsmått område Hemtjänst
Budgeterade prestationsmått (under avsnitt resursanvändning i verksamhetsplan för 2017) jämfört med prognos. Prestation Budget Prognos Trygghetslarm 730 750 Personer med hemtjänst natt 60 Beviljade hemtjänsttimmar med avdrag för frånvaro Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser 12 000 6 300 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Prestationer område Hemtjänst
2 december 2018

8 Utfall samt prognos område Äldreboende
Utfall per mars, mkr -1,1 Prognos helår +1,6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Analys utfall område Äldreboende
Analys utfall tom mars -upparbetad semesterlöneskuld -OB, högt i perioden - korttidssjukfrånvaron har varit hög under perioden pga influensa på flera enheter, - långtidssjukfrånvaron har minskat något mot föregående år -andelen timavlönade har varit hög under perioden dels pga ovan samt att pågående rekryteringar för att öka grundbemanningen inte är klara - samtliga enheters natt prognostiserar ett överskott - den enhet som visar ett minus resultat har kostnad för enskilt personalärende under 7 månader HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Prognos helår område Äldreboende
Beskrivning av helårsprognos - Alla enheter utom en prognostiserar ett mindre överskott Risker/Möjligheter Ökad grundbemanningen för att minska andelen timavlönade samt lösa planerad frånvaro i verksamheten. Förväntad effekt är mindre övertid och högre kontinuitet. Ansatsen är att detta ska bli kostnadsneutralt men kräver tät uppföljning under året. Utvärdering av nattprojektet pågår på Sockenvägen och Sehlstedtsgatan. Projektets slutdatum är men kan komma att förlängas då vi fått projektpengar från staden. Om projektet ej förlängs finns risk för ökade kostnader. Arbetsgrupp kring attraktiva arbetsplatser har belyst återhämtningen då andelen fridagar har minskat de senaste åren. Övergång till 8 veckors schema skulle innebära 4 fler fridagar per år och medarbetare. Medarbetarenkäten visar också på detta och en riskanalys ska göras. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Nettokostnadsutveckling område Äldreboende
Nettokostnadsutveckling (i procent) tom mars jämfört med motsvarande period under 2016 & 2015. Analys nettokostnadsutveckling: - Om intern service (måltider, städ, vaktm) hade varit bokfört på området 2017, hade utfallet ökat med ca 3,5 mkr och nettokostnaden istället ökat med ca 6,2%. - Orsaker äldrekonsulenter samt lönerörelsen Mått 2015 2016 2017 Nettokostnad mkr 31,9 32,7 31,3 Nettokostnadsutveckling i % 2,5% -4,5% HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Budgeterade prestationsmått område Äldreboende
Budgeterade prestationsmått (under avsnitt resursanvändning i verksamhetsplan för 2017) jämfört med prognos. Prestation Budget Prognos Permanenta platser 256 Korttidsplatser 24 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Utfall samt prognos område Bi/Fö/HS
Utfall per mars, mkr -2,5 Prognos helår -5,7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Analys utfall område Bi/Fö/HS
Analys utfall tom mars: Permanentplatser Korttidsplatser Kostnader för utskrivningsklara - Upparbetad semesterlöneskuld HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Prognos helår område Bi/Föreb/HSV
Beskrivning av helårsprognos Permanentplatser Korttidsplatser Kostnader för utskrivningsklara patienter + Hemsjukvården har ekonomi i balans, prognostiserar ett överskott Risker/möjligheter: beroende av situationen inom slutenvården beroende av vad som sker på stadengemensam boendesamordning och i stadsdelar som levererar korttidsplatser HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Budgeterade prestationsmått område Bi/Fö/HS
Budgeterade prestationsmått (under avsnitt resursanvändning i verksamhetsplan för 2017) jämfört med prognos. Prestation Budget Prognos Befolkningsbehov korttidsplatser 30 33 Befolkningsbehov hemtjänsttimmar 65+ Befolkningsbehov lägenhet i särskilt boende 313 316 Befolkningsbehov HS-insatser (personer/månad) 693 Befolkningsbehov ASIH-insatser (personer/månad) 20 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 Prestationer område BI/Fö/HS

18 2 december 2018

19 2 december 2018

20 2 december 2018

21 2 december 2018

22 2 december 2018

23 2 december 2018

24 2 december 2018

25 2 december 2018

26 Nettokostnadsutveckling område Bi/Fö/HS
Nettokostnadsutveckling (i procent) tom mars jämfört med motsvarande period under 2016 & 2015. Analys nettokostnadsutveckling Lönerörelse, nivåer på platsnyttjande, korttidsbeläggning och antalet betaldygn S.U Mått 2015 2016 2017 Nettokostnad tkr 26,8 26,6 31,5 Nettokostnadsutveckling i % -0,7% 18,5% HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

27 Utfall samt prognos område Gem sektor ÄO/HS
Utfall per mars, mkr +1,6 Prognos helår +5,0 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

28 Sammanfattning sektor ÄO/HS
Utfall jan-mar Prognos helår 2017 Område Hemtjänst -2,0 -0,8 Område Äldreboende -1,1 +1,6 Område Bist/Föreb/HSV -2,5 -5,7 Område Gem sektor ÄO/HS +5,0 Summa: -4,0 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

29 Analys utfall och prognos: Sektor ÄO/HS
Utvecklingen inom hemtjänst kommer följas extra nogsamt utefter områdets förändrade budgetförutsättningar (budget utefter den tänkta LOV-ersättningen) Höga nyttjandenivåer av äboplatser och korttidsplatser under december –februari i förhållande till budget . Lägre utfallsnivåer i mars stämmer bättre överens med budget/befolkningsprognos. Kostnader för korttidsplatser, utskrivningsklara och behov av äldreboende är sammanlänkade dels med varandra men också med tillgången i staden. Vilket försvårar prognosen. Demografi utvecklingen i åldrarna över 65 år är också en utmaning för prognosarbetet. Nybyggnationens påverkan på inflyttning av invånare i högre åldersgrupper är svårprognostiserad. Nämndens kvalitetssatsningar inom område hemtjänst ger högt utfall i perioden dessa upphör under året.

30 Total sjukfrånvaro februari 2015-2017

31 Total sjukfrånvaro per månad

32 Sjukfrånvaro 1-14 dgr, februari 2015-2017

33 Sjukfrånvaro per månad 1-14 dgr

34 Sjukfrånvaro 15- dgr, februari 2015-2017

35 Sjukfrånvaro per månad 15- dgr

36 Andel arbetad tid utförd av timavlönade

37