Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016

En presentation över ämnet: "Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016"— Presentationens avskrift:

1 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016
Verksamhetens kostnader 36,75 md €: Löner och arvoden 15,93 md € Lönebikostnader 4,85 md € Köp av tjänster 9,04 md € Köp av material 3,50 md € Understöd 2,77 md € Övr. verksamhetskostn. 1,04 md € Låneomkostnader 2,35 md €: Räntekostnader 0,27 md € Minskning av lån 2,08 md € Investeringar 4,34 md € Övriga utgifter 0,35 md € Externa utgifter totalt 44,2md € (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) Källa: Statistikcentralen /hp

2 Beräkning av kommunernas och samkommunernas inkomster år 2016
Skatteinkomster totalt 22,10 md €: Kommunens inkomstskatt 18,89 md € Samfundsskatt 1,54 md € Fastighetsskatt 1,67 md € Statsandelar 8,83 md € Verksamhetens intäkter totalt 9,35 md €: Försäljningsintäkter 4,06 md € Avgiftsintäkter 2,37 md € Övr. verksamhetsintäkter 2,91 md € Upplåning 2,78 md € Övriga inkomster 1,60 md € Externa inkomster totalt 44,7 md € (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) Källa: Statistikcentralen /hp

3 Kommunernas och samkommunernas ekonomi 2016
Externa inkomster och utgifter enligt resultaträkning och finansieringskalkyl Skatteinkomster 49 % 22,1 md € Därav: Kommunalskatt 42 % Samfundskatt 3 % Fastighetsskatt 4 % Löner 36 % 15,9 md € Social- och hälsovård 48 % 21,2 md € (verksamhetsutgifter + investeringar) Övriga personalkostn. 11 % 4,9 md € Materialinköp 8 % 3,5 md € Undervisnings- och kulturverks. 31 % 13,7 md € (verksamhetsutgifter + investeringar) Statsandelar 20 % 8,8 md € Köp av tjänster 21 % 9,0 md € Verksamhetsinkomster 21% 9,4 md € därav: Försäljningsink. 9 % Avgifter 5 % Övr. inkomster 7 % Understöd 6 %, 2,8 md € Låneomkostn. 5 %, 2,4 md € Övriga uppgifter 15 % 6,6 md € (verksamhetsutgifter + invest.) Investeringar 10 % 4,3 md € Upplåning 6 %, 2,8 md € Finansiering och övriga utgifter 6 %, 3,2 md € Övr. utgifter 3 %, 1,4 md € Övr. inkomst. 4 %, 1,6 md € Externa inkomster 44,7 md € och externa utgifter 44,2 md € Källa: Statistikcentralen/Kommunförbundet /hp

4 Kommunernas och samkommunernas externa utgifter1) 1997-2016, md €
55 49,7 50 45,8 44,3 44,1 44,2 42,6 45 42,3 37,4 38,4 40 34,4 32,9 35 31,1 29,6 30 27,0 27,5 28,3 25,3 23,2 23,5 23,8 25 20 15 10 5 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och 2015. Pga statistikreformen är åren 2015 och 2016 inte direkt jämförbara med tidigare år. 2) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning. Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen /hp

5 Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) 1997-2016, % av totalutgifter
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och 2015. Pga. statistikreformen är åren 2015 och 2016 inte direkt jämförbara med tidigare år. 2) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning. Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen /hp

6 Kommunernas och samkommunernas externa inkomster1) 1997-2016, md €
55 49,5 50 46,6 43,1 43,7 43,9 44,7 41,7 45 38,6 36,9 40 34,4 33,4 35 30,9 29,4 28,1 30 26,7 27,8 25,4 23,8 25 22,3 23,2 20 15 10 5 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och 2015. Pga statistikreformen är åren 2015 och 2016 inte direkt jämförbara med tidigare år. 2) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för investeringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen /hp

7 Kommunernas och samkommunernas externa inkomster1) 1997-2016, % av totalinkomster
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 2014 och 2015. Pga. statistikreformen är åren 2015 och 2016 inte direkt jämförbara med tidigare år. 2) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för investeringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen /hp

8 Verksamhetsutgifternas förändring i kommuner och samkommuner åren 1991-2016, procent
% 1) 2) 2) 1) Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet 2) Åren bromsas ökningen i verksamhetsutgifterna upp av bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk. Dessutom inverkar statistikreformen på utgifternas nivå år Utan dessa åtgärder skulle ökningen åren 2014 och 2015 varit ca. 1 %. Källa: Statistikcentralen/Kommunförbundet /hp

9 Social- och hälsovårdens driftskostnader år 2016
Kommuner och samkommuner Övrig social- och hälsovård 8,7 %, 1,83 md € Anstalts- och familjevård inom barnskyddet samt övriga tjänster för barn och familjer 5,9 %, 1,26 md € - Specialtjänster inom missbrukarvården 0,21 md € - Miljö- och hälsoskydd 0,09 md € - Övrig social- och hälsovård 1,53 md € Tjänster för åldringar (exkl. hemjänst sekä hemsjukvård) 14,6 %, 3,09 md € Tjänster för handikappade (exkl. hemtjänst sekä hemsjukvård) 8,9 %, 1,88 md € Specialsjukvård 34,8 %, 7,36 md € Hemvård (hemtjänst + hemsjukvård) 5,6 %, 1,19 md € Verksamhet i sysselsättningssyfte 2,6 %, 0,56 md € Primärhälsovård totalt 18,9 %, 3,99 md € Därav: Mun- och tandhälsa 2,8 %, 0,60 mrd. € Social- och hälsovårdens driftskostnader 21,15 md € (=verksamhetsutgifter. + avskrivningar på anläggningstillgångar + överföringsposter) Varav: Mun- och tandhälsa Källa: Statistikcentralen/Kommunförbundet /hp

10 Nettokostander för kommunernas social- och hälsovård1) enligt kommunstorlek år 2015, €/inv. Fasta Finland 4 228 4 028 3 623 3 340 3 177 3 393 3 012 3 264 Nettokostnader = (Verksamhetsutgifter (inkl. interna poster) + Avskrivningar och nedskrivningar + Överföringsutgifter) - (Verksamhetsinkomster (inkl. interna poster) + Överföringsinkomster + Tillverkning för eget bruk samt förändring av produktlager) 2) Anstalts- och familjevård inom barnskydd. Barnskyddets samt övrig vård utom hemmet för barn och familjer. Källa: Statistikcentralen/Kommunförbundet /hp

11 Kommuner och samkommuner
Undervisnings- och kulturverksamhetens driftskostnader år 2016 Kommuner och samkommuner Övrig kulturverksamhet 1,0 %, 126 mn € Museer, teatrar och övrig musikverksamhet . 2,4 % , 309 mn € Biblioteksverksamhet 2,7 % , 339 mn € Ungdomsväsendet 1,7 % , 217 mn € Idrott och friluftliv 5,7 % , 726 mn € Grundläggande konstundervisning + övrig undervisningsverks. 0,9 %, 111 mn € Bardagvård 24,3 %, 3 108 mn € Fritt bildningsarbete vid med- borgarinstitut 1,5 % , 188 mn € Yrkesutbildning 12,2 %, mn € Förskoleundervisning 2,9 %, 365 mn € Gymnasieutbildning 5,4 %, 691 mn € Grundläggande utbildning 39,4 %, mn € Undervisnings- och kulturverksamhetens driftskostnader sammanlagt 12,78 md € (=verksamhetsutgifter + avskrivningar på anläggningstillgångar + överföringsposter) Källa: Statistikcentralen/Kommunförbundet /hp