Programgenomförande Henblo

En presentation över ämnet: "Programgenomförande Henblo"— Presentationens avskrift:

1 Programgenomförande 2015-05-27 Henblo
Småland och Öarna Programgenomförande Henblo

2 Läget i programgenomförandet Småland och Öarna
Totalt beslutat (efter återföringar): 576,67 Mkr EU/total offentlig= 35,78 (IO1=32,93, IO2=38,30) Beslutad offentlig medfinansiering: 1 041Mkr Beslutad privat kontant medfinansiering: 105 Mkr 222 ansökningar varav 119 beviljade projekt 107 slutredovisade projekt 12 pågående Följeforskning på projektnivå: 7 Totalt utbetalt: 557,8 Mkr

3 Aktuellt läge, 2015-05-27 (Budgetramar till kursen 9 kronor per euro)
Beslutade/ Beviljade medel Återförda Beslutade medel - minus återföring Faktiskt Kv. varande medel Förväntad återföring/ nedsättning av beslut efter dialog med sökanden Reservlista- kvarstående anspråk Återförings-grad i % Återförda medel/beslutade medel 1 ? 4,4 2 12,84 Bas för överbudgetering, juni 2012= (0,05 x )= Framtida återföringar bygger på en modell om 5 % på kvarvarande medel, dvs 0,05 x (Insatsområde 1) Resterande återföringar, utöver de 5 % som anges i modell fångas upp av reservlista som beslutas i december 2012, revideras i december Reservlistan är uttömd /avslutad i november 2014. Inget framtida budgeterat beslututrymme inom insatsområde 1 vid SFP , ingen överbudgetering 3

4 Utbetalningar, 2015-05-27 Insats- område: Budget enl. program
Hittills utbetalt Hittills utbetalt i % av budget Inneliggande AoU för utbetalning, mkr( ) *Prognos tom /1 2014=429 mkr Ins.omr 1 Tillgänglighet 98,99 Ins. omr 2 Innovation och förnyelse 93,39 Ins. omr 3 Tekniskt stöd - Totalt 95,73 *Beräknad nyttjandegrad 98,45 % exkl. kvarstående strykningar i inneliggande AoU 4

5 Nya företag, 5

6 Nya arbetstillfällen 2015-05-27
6

7 Reviderad reservlista, IO 1, 20150527
Projekt Sökt belopp Bedömning TVV Status Prio Markaryd station – Etapp 1 Projektering MVG Beslutad 1 Markaryd station – Etapp 2 Byggnation 2 Ny trailerterminal för intermodala transporter G Beslutad (2,1mkr) 3

8 Reviderad reservlista, IO 2, 20150527
Projekt Sökt belopp Bedömning TVV Status Prio Reducering av koldioxidutsläpp med hjälp av alger MVG Beslutad 1 Mötesplats Sydost Beslutat: VG 2 Energidriven affärsutveckling G Utgår 3 HPC Arenastaden 4 Företagsstöd i Kalmar län 5

9 Programgenomförande 2015-06-01 Henrik Blomberg
Småland och Öarna Programgenomförande Henrik Blomberg

10 Sammanfattning av utlysning nr 1 2015
Kort utlysningsperiod, hela programmet öppet, Inkom 20 ansökningar 16 gick vidare till prioritering idag, anspråk ca 127 mkr. Tre ärenden drogs tillbaka, ett avslag, många förfrågningar innan Typer av projekt Vissa barnsjukdomar i systemet Parallellt arbete med att avsluta

11 Programmets insatsområden
Andel Mkr (EU) Totalt 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 33 % 182,8 365,6 2. Öka tillgången till, användingen av och kvaliteten på % 55,4 110,8 informations- och kommunikationsteknik 3. Öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag 38 % 210,5 421,0 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 15 % 83,1 166,2 Total budgetram % 531, ,6 OBS! Regionala fonden medfinansierar max 50 % av insatserna inom området

12 Aktuellt läge, 2015-06-01, programperioden 2014-2020 (Budgetramar till kursen 8,39 kronor per euro)
Ansökt brutto Netto för prioritering (läget ) Beslutat/ beviljat Beslutat minus återföringar Faktiskt kvarvarande medel 1 - 2 3 4 TA Totalt 12

13 Aktuellt läge, resultat, , inneliggande projekt, IO 1 (Budgetramar till kursen 8,39 kronor per euro) ID Indikator Förväntat i inneliggande Resulat/ uppnått Resultatram, värde 2018 Slutmål 2023 Datakälla CO01 Antal företag som får stöd 460 250 FM data CO26 Antal företag som samarbetar med forsknings-institutioner 355 62 01 Antal företag som samverkar för att stärka sin innovationskraft 590 500 41 Antal organisationer som får stöd 48 20 13 Utbetalda medel(utgifter) (euro inkl. medfinans.) (euro inkl. medfinans) Fm data 13

14 Aktuellt läge, resultat, , inneliggande projekt, IO 3 (Budgetramar till kursen 8,39 kronor per euro) ID Indikator Förväntat i inneliggande Resulat/ uppnått Resultatram, värde 2018 Slutmål 2023 Datakälla CO01 Antal företag som får stöd 700 515 FM data CO02 Antal företag som få bidrag 48 100 CO03 Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag 20 15 CO04 Antal företag som annat stöd än ekonomiskt 1530 400 CO06 Privata investeringar som matchar off.stöd till SME (bidrag) (euro) CO07 Privata investeringar som matchar off.stöd till SME (annat än bidrag) 120 mkr eller 14,3 meuro (euro) CO08 Sysselsättningsökning i företag som får stöd 500 Utbetalda medel(utgifter) (euro inkl. medfinans.) (euro inkl. medfinans) Fm data 14

15 Aktuellt läge, resultat, 2015-06-01, inneliggande projekt , IO 4
ID Indikator Förväntat i inneliggande Resulat/ uppnått Resultatram, värde 2018 Slutmål 2023 Datakälla 10 Minskad energiför-brukning hos projektmed-verkande företag och organisationer (%) 5 %, 8 % och 0 % 20 % FM data 41 Antal organisationer som får stöd 59 5 20 13 Utbetalada medel(utgifter) (euro inkl. medfinans.) 15

16 Bemyndigande och utgiftsramar för år 2015, Småland och Öarna
Beslutsutrymme kr Indikativt utbetalningsutrymme kr

17 Förslag till utlysning nr 2 Småland och Öarna
3 augusti Utlysningsomgång nr 2 öppnar 4 september Utlysningsomgång nr 2 stänger 6 november Prioriteringsunderlag till sekreterare 7-8 december SFP prioriterar (Jönköping) v Beslut fattas och expedieras Beslutsutrymme : kr- detta mötets prioriteringar Öppen utlysning Förslag till plan för utlysning för år 2016 och framåt tas fram under hösten