Positivas signaler för Vindeln

En presentation över ämnet: "Positivas signaler för Vindeln"— Presentationens avskrift:

1 Positivas signaler för Vindeln
Vindeln 4:e bästa skolkommun Vindeln Sveriges bästa grundskolekommun Positivt flyttnetto Mindre efterfrågan på äldreomsorg till 2020 (-20%) Mindre framtida efterfrågan på gymnasieplatser till 2013 (-38 %) Försörjningsstödet minskar i aug o sept Ny chefsekonom – Carina Burman! Omsättning 350 mkr. Ytterligare besparing 1% en smal sak?

2 Prognos - sammanfattning
Fel i prognoserna i förhållande till budget Skatteintäkterna -0,057 % (-16 tkr) av 296 mkr Finansnetto 1,72 % (+47 tkr) Avskrivningar 0,08 % (-108 tkr) av 12,8 mkr Avsättning till pensioner 16% (-0,9 mkr) av 5,3 mkr (fler har gått i förtidspension än beräknat) Extraordinära kostnader 1,5 mkr (kommunchef) Nämnderna -8,4 mkr (-3,07 %)

3

4

5

6

7 Avvikelserna KS 990 tkr Fördyrad snöröjning -347 tkr -24%
Avloppsverk tkr -18% Offentlig belysning tkr -12% Lokalvårdare tkr Säsongsanställda tkr Övrigt tkr SUMMA tkr

8 UFN -3848 TKR Utbildningskontor – nyrekr. -292 tkr -9%
Elevassistenter tkr -11% Grundskolans lönekostnader tkr -11% Läromedel tkr -22% Interkommunal ers tkr -94% Förskola tkr -5% Övrigt tkr - SUMMA tkr -6%

9 SN -7 355 TKR Försörjningsstöd -584 tkr -39% HVB barn -935 tkr -41%
Köp av extern vård tkr -59% Besparingsbeting – ej ombokat tkr Ledsagarservice tkr -66% LSS tkr -50% Solhaga tkr -3% Almagården tkr -5% Älvbacken tkr -2% Lass tkr -5% Städtjänster tkr Övrigt tkr SUMMA tkr -9%

10 MOB – 67 TKR Miljö o hälsoskydd -60 tkr -12%
Bygglovsavgifter tkr -25% Nämnden tkr +21% Övrigt tkr SUMMA tkr -6%