Välkommen HSB Brf. Gasverket i Lund. HSB Brf Gasverket Informationsmöte 8 december 2015 Ekonomi och budget.

En presentation över ämnet: "Välkommen HSB Brf. Gasverket i Lund. HSB Brf Gasverket Informationsmöte 8 december 2015 Ekonomi och budget."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen HSB Brf. Gasverket i Lund

2 HSB Brf Gasverket Informationsmöte 8 december 2015 Ekonomi och budget

3 Styrelsen har beslutat: Oförändrad årsavgift Garagehyran på 550 kronor per plats och månad gäller även 2016. ÅRSAVGIFT FÖR 2016

4 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Konsumtionsavgifterna: el, värme, renhållning och vatten beräknas höjas med ca 1 %. Nytt avtal om fastighetsskötsel. Vicevärdsfunktionen som köpt tjänst. Periodiskt underhåll. Asfaltering. Målning. Andrahandsuthyrning ökar intäkterna.

5 BUDGET 2016 P 2015 B 2016 Intäkter14 30014 100 Konsumtionsavgifter 3 580 3 680 Driftskostnader 2 800 3 200 Räntekostnader 2 900 2 900 Underhåll 3 100 2 200 Avskrivningar 999 999 Personalkostnader 500 430 Resultat + 1 825 + 1 290

6 VILKA ÄR DE STORA UTGIFTERNA Tkr % El, värme, va, sopor 3 680 26,1 Räntekostnader 2 900 20,6 Periodiskt underhåll 2 200 15,6 Avskrivningar 999 7,1 Fastighetsskötsel 800 5,7 Löpande underhåll 750 5,3

7 UNDERHÅLLSPLANEN ”Haverimetoden” i vissa icke-akuta fall. 2013 = 2,3 mkr. Värmeanläggning. Stödmurar 2014 = 0,8 mkr. Porttelefoner. 2015 = 3,1 mkr. Ventilation. 2016 = 2,2 mkr. Asfaltering, Belysning

8 LÅNESITSEN S E B3 645 0002,61 %2016-03-28 S E B7 650 0002,17 %2016-03-28 Sparbanken Skåne 7 625 0003,64 %2017-01-25 Sparbanken Skåne 41 182 0004,79 %2018-11-26 Stadshypotek12 830 0003,60 %2021-01-30

9 SUMMERING Gasverkets ekonomi är stabil. Mycket indikerar att avgifterna kan ligga stilla under några år framöver, om omvärlden uppför sig väl. Men Orsa kompani lovar ingenting bestämt. Garagehyran höjs först 2017. Vart annat år. Avgifter för el, värme, vatten och renhållning höjs varje år med ca 1%. Men volymer fortsätter minska. Räntorna oförändrade. Lånen sjunker. Fortsatt stora insatser i underhållet. Övergång till 10-årig underhållsplan.

10 HEMSIDAN www.gasverket.net Här kan du läsa om Nyheter Sammandrag från styrelsemötena Gasverket Nytt Ordningsregler Årsmöte/årsstämma, Årsredovisning och mycket annat.

11 FRÅGOR OCH KOMMENTARER

12 DISKUSSIONEN FORTSÄTTER Föreningen bjuder på Glögg och Pepparkakor Var så goda ta för er

13 DISKUSSIONEN FORTSÄTTER Styrelsen

14