Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
ENA Samverkan skola och samhälle, lokalt och regionalt
Advertisements

Demenskörkort – del 1 och 2
Försäljning av alkohol via Systembolaget, år 2009
Att möta demografiska förändringar Initiativ för hantering av demografiska utmaningar Workshop 27 mars 2012.
Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Kristina Bäck VFU-handläggare
Prismodell och samverkansavtal
Hjälpmedelcentralens nya prismodell
Samverkansavtal avseende hjälpmedelsverksamheten - Agenda insynsrådet, 23 okt Vilka beslut finns i det övergripande avtalet och kring arbetet? 2.Erfarenheter.
Från information till interaktion
IT i människans tjänst – en digital agenda för Norrbotten
Landstingsdirektör Sekretariat Stab Division Opererande specialiteter
Landstingsdirektör Sekretariat Stab
Inbjudan till konferensdag Implementering av Norrbottens strokevårdprogram Tid: Torsdag 2 april 2009 Plats: Landstingshusets Sessionssal i Luleå Visas.
Meddixutbildning för paramedicinsk inom
Källa: FHI, databas alkohol Sekretariatet/k Sandberg 2010.
Not.: Andel (%) av respektive familj med en disponibel inkomst (per konsumtionsenhet) under 60 procent av medianinkomsten. Under 60 % av medianinkomsten.
Förväntad medellivslängd vid födseln för pojkar födda per län Källa: SCB.
Ungdomsmottagningarnas roll Barbro NilssonBILD 1 Ungdomsmottagningsverksamheten övergripande mål och innehåll Att främja fysisk och psykisk hälsa,
Norrbottens läns landsting
Pojkar Flickor PojkarFlickor Arjeplog 87,5 90 Kiruna 89,385 Arvidsjaur 94,3 100 Lule å 86,192,4 Boden 87,1 93,1 Pajala 94,398 G ä llivare 92,6 92,3 Pite.
Landstingens resultat med respektive utan finansiella nedskrivningar.
Piteå Kammaropera.
Det regionala och lokala självstyret
Anropsstyrd trafik-Norrbotten
Gästnattsstatistik Swedish Lapland September 2013 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Holland Frankrike GBR Italien Ryssland SWEDISH LAPLAND SWEDISH.
Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten - med helhetssyn utifrån individen Agneta Ekman Ingrid Carlenius Anneli Granberg.
Gästnattsstatistik Swedish Lapland Dec 2011/definitiva årssiffror 2011 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Holland Frankrike GBR Italien Ryssland SWEDISH.
Källa: FHI, Folkhälsodatabas
Patientnämnden 2010.
Patientnämnden 2007.
Andelen elever (åk 9) som är behöriga till gymnasieskolan 2007/ /2009 Riket 88,8 % 2007/2008 För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolan.
Källa: SCB Utbildningsnivå bland män, år, år 2007 Andel i procent MÄN Högst grundskola Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Arvidsjaur
Andel ungdomar mellan 18 och 24 år som är arbetslösa eller genomgår program med aktivitetsstöd, augusti Procent.
Hälso- och sjukvårdsberedningarna Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom.
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Samverkan mot våld - skyddat boende
Arvidsjaur Anmälda våldsbrott per invånare Källa: Folkhälsodatabas.
0 BASFAKTA JANUARI 2012 Samhall. 1 Historia 1 Legotillverkningen till industrin dominerade Därefter har en allt större tjänstesektor utvecklats.
Strategi Innehåll på rubriknivå Bakgrund Äldre befolkning i Norrbotten Målgrupp för satsningen Vision Syfte Mål Inriktningsområden Uppföljning.
Ändrat huvudmannaskap. Norrbottens läns landssting och Kalix kommun har kommit överens om att Kalix kommun övertar huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet.
Enkät till kommuner som ej ingår i samordningsförbund.
Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar.
Vårdkontakter i slutenvård Beroendeavdelningen Psykiatrin Sunderbyn KommunJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec Arjeplog Arvidsjaur Boden1415.
Kontrakt Norrbotten. Försäkran Norrbotten.
Sunderby sjukhus. Beroendecentrum BEMANNING 24 omvårdnadspersonal 2 socialsekreterare 1 Arbetsterapeut 1 Sekreterare AVGIFTNING 10 vårdplatser LABO Satellit.
Resultat Politiska samverkansberedningen. Identifiering Inskrivning UtskrivningUppringning Förstärkt utskrivningsprocess 151 personer har identifierats.
Socialtjänst ensamkommande barn sökt asyl till 9 november. Under de senaste veckorna 2300 barn per vecka. Prognos för – personer.
Budget 2017 Årsmöte
Behov och önskemål från verksamheten
Psykisk hälsa Främsta orsaken till sjukfrånvaron i stora delar av västvärlden 45 % av pågående sjukskrivningar i Sverige (70 miljarder kronor) Nedsatt.
Information på Uppföljningsmöte
Budget 2018 Holmsund församling
HSB Norr och Bostadsbyggandet i Skellefteå
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel 2016
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel hösten 2016
Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice
Karin Millgård, division Service
Källa: Folkhälsodatabas
Information på Uppföljningsmöte
Karin Millgård, division Service
Kontrakt Norrbotten.
Skördeutfall 2018 Norrbotten.
Patientnämnden 2009.
Arvidsjaur Tonårsaborter (15-19 år) per 1000 kvinnor.
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel hösten 2016
Ekonomisk uppföljning hjälpmedel hösten 2016
Kontrakt Norrbotten.
Arvidsjaur Utveckling av tonårsaborter årsvis 2000 – 2011
Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade
Presentationens avskrift:

Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice 2013-2016 Bilaga 1

Regionens investeringar i hjälpmedel, mkr Bilaga 1

Kostnadsdrivande produktgrupper, inköp per år (mkr) Bilaga 1

Befolkningsstatistik Norrbotten, antal personer ålder 65 och äldre Bilaga 1

Hjälpmedel 2016 intäkter (exkl påslag) Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner Hyra hjm inkl andning 12 411 28 157 40 568 69% Försäljning 3 960 8 997 13 079 Arbetsorder 453 1 707 2 161 TOTAL 1) 16 824 38 862 55 808 70% 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) Bilaga 2

Landstingets kostnader för Hjälpmedelsverksamheten 2014 2015 2016 Grundabonnemang* 8 475 8 016 8 750 Lager personal/lokal, tekniker (påslag hyra/köp) 19 084 20 412 (+7%) 21 795 (+7%) Arbetsorder 2 058 2 280 2 459 Transporter 3 645 3 964 3 939 Totala kostnader 33 262 34 672 36 942 *Grundabonnemanget finansierar kostnader för lokaler (ej lager), administration, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och hjälpmedelskonsulenter. Bilaga 2

Utfall 2016 - Kommunernas andel Kostnad Tkr Intäkt Tkr Grundabonnemang (andel 70%) 6 093 6 006 Hyra köp/påslag (andel 69%) 15 441 15 940 Arbetsorder 1 707 Transporter 2 734 2 676 TOTAL 25 641 25 995 Netto 473 Bilaga 2

Hjälpmedel produkter (tkr) (Hyrda och sålda, exkl påslag) 2015 2016 Kommunernas andel 2016* (69%) Förändr jmf fg år Intäkter 49 477 55 158 34 705 11,5% Kostnader -47 757 -51 645 -32 683 8,1% Netto 1 719 3 513 2 022 % av omsättning 3,5 6,4 5,8 *Exkl andningshjälpmedel Bilaga 3

Kort förklaring Nyinköpen av hjälpmedel varit högre 2015 och 2016 än tidigare år ”Medelåldern” på nuvarande besättning är därför lägre än tidigare, visar sig även i att andelen uthyrda med 0-pris sjunkit Prismodellen för beräkning av hyra är sådan att avskrivningskostnaderna faller ut jämnt under hjälpmedlets ekonomiska livslängd, medan intäkterna är som störst de första åren Stor andel nyinköpta hjälpmedel gör därför att intäkterna överstiger kostnaderna Om nyinköpen avtar kommer intäkterna om ett par år minska och understiga kostnaderna Bilaga 3

Kommuner Kommun (tkr) 2016 Grund-abonnemang Påslag Arbetsorder Arjeplog 69 273 52 Arvidsjaur 156 475 57 Boden 671 1 838 308 Gällivare 436 1 390 191 Haparanda 236 530 117 Jokkmokk 122 328 43 Kalix 391 1 111 208 Kiruna 558 1 490 86 Luleå 1 830 4 408 218 Pajala 149 547 50 Piteå 999 2 267 220 Älvsbyn 197 664 49 Överkalix 82 287 58 Övertorneå 111 453 51 Summa: 6 007 16 060 1 707

Kommuner Transport (tkr) 2016 Abonnemang transport Grundavgift transport Hemleverans, hämtorder, akuta transp. Transport total Arjeplog 12,6 12 2 26 Arvidsjaur 0,0 21 7 28 Boden 113,7 82 113 309 Gällivare 70 81 163 Haparanda 23 53 89 Jokkmokk 18 11 29 Kalix 48 150 Kiruna 88,4 62 126 276 Luleå 341,1 202 715 1 258 Pajala 27 50 Piteå 122 147 Älvsbyn 33 13 58 Överkalix 36 Övertorneå 38 56 Summa: 619 751 1 306 2 676

Kommuner Abonnemang, påslag, arbetsorder och transporter (tkr) Totalt 2016 Arjeplog 420 Arvidsjaur 715 Boden 3 127 Gällivare 2 180 Haparanda 972 Jokkmokk 523 Kalix 1 859 Kiruna 2 410 Luleå 7 714 Pajala 796 Piteå 3 632 Älvsbyn 967 Överkalix 463 Övertorneå 671 Summa: 26 449 Bilaga 4

Andel hjälpmedel med 0-pris Bilaga 5

Bilaga 5

Förslag justering nyttjandegrad – höjd nyttjandegrad ger lägre hyra 2019-01-18 Förslag justering nyttjandegrad – höjd nyttjandegrad ger lägre hyra Sökgrupp Benämning Prisgrupp Nuvarande nyttjandegrad Förslag ny nyttjandegrad Beräknad resultatpåverkan 0433xx Madrasser, madrassskydd 1123 80% 90,0% 350 tkr 1222xx Rullstolar, manuellt drivna 1458 85% 95,0% 500 tkr Bilaga 6