Ladda ner presentationen
Presentation laddar. Vänta.
1
Internbudget Teknik- och gatukontoret Drift (tkr)20122011 För- ändring IntäkterKostnaderNettoIntäkterKostnaderNetto Teknisk administration-1 5008 9007 400-1 5298 6657 136264 Offentlig plats-50526476-50546496-20 Gator, vägar, belysning, parkering -3 83068 09564 265-3 75164 87361 1223143 Buss/spårb kollektivtrafik-1 50025 97124 471-1 50024 85623 3561 115 Transportenhet-16 40016 275-125-16 29416 169-1250 Underhållspersonal-21 00020 430-570-20 57720 007-5700 VA-förråd-9009000-80080000 Uppdragsverksamhet-3000030 0000-30 00030 00000 Totalsumma-75 180171 09795 917-74 501165 91691 4154 502
2
Förändringar av drift Teknik- och gatukontoret Kapital-, driftkostnader och intäkter p g a nya investeringar1 945 Löneökningar139 Kollektivtrafik tätort1150 Offentlig belysning110 Gator och parkeringar830 Kapitalkostnader befintliga investeringar328 Ökning 2012 (tkr)4 502
3
Investeringar Teknik- och gatukontoret Reinvesteringsram gator10 000 Investeringsram fordon1 200 GC-vägar enligt plan exkl belysning1 500 Ram uthyrningsmaterial uppdragsverksamheten300 Parkeringshus Löjan30 000 Backens affärsområde etapp 3500 Upprustning P-hus400 Från driftsanslag50 Summa 2012 (tkr)43 950
Liknande presentationer
