Ladda ner presentationen
Presentation laddar. Vänta.
1
RS förslag driftbudget 2020
Effekt av förslag mnkr Utgångsläge 2020 RS förslag 2020 Nämndernas kostnader -5 164 Tillägg i form av ramtillskott och resursfördelningsmedel -52 Prisökningsreserv -33 -35 Personalkostnadsreserv -100 Övrigt -69 -74 Effektiviseringsbeting 60 Nettokostnad -5 366 -5 365 Skatteintäkter 4 041 Bidrag kommun 762 Bidrag region 494 Övriga bidrag (inkl särskild flykting) 173 Finansnetto inkl utdelning GEAB -46 -36 Budget efter förslag 58 69
2
RS förslag fördelning effektiviseringsbeting 2020
Nämnd RS förslag 2020 Andel av budget 2019 % Totalt effektiviseringsbeting 60 000 Regionstyrelsen 6 500 1,8 Tekniska nämnden 2 100 1,1 Miljö- och byggnämnden 400 1,5 Barn- och utbildningsnämnden 20 000 1,7 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 000 Socialnämnden 13 000 1,0 Hälso- och sjukvårdsnämnden 0,8 Summa
3
Investeringar 2020 - 2021 2020 2021 Total investeringsbudget mnkr
454,8 503,5 varav skattefinansierat 324,9 364,3 varav VA 129,9 139,2
4
Investeringar 2020 - 2021 Stora satsningar på VA-verksamheten
Slite deponi Ombyggnation av akut omhändertagande på Visby lasarett Förskolan Lunden i Väskinde Påbörja förstudie om Alléskolan i Visby Påbörja nytt korttidsboende i Visby Fortsatta investeringar i regionens fastigheter Investeringar i beläggningsprogram
Liknande presentationer
