Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade

En presentation över ämnet: "Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade
Uppföljningsmöte Karin Millgård, division Service

2 Befolkningsstatistik Norrbotten, antal personer ålder 65 och äldre
Ökning 18% jmf 2009 Ökning 17% jmf 2009

3 Totalt antal uthyrda hjälpmedel till kommuner samt antal med 0-pris
Ökn 4,6%

4 Regionens investeringar i hjälpmedel, mnkr
Ökning 42%

5 Kostnadsdrivande produktgrupper, inköp per år (mnkr)

6 Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice 2013-2018
Förändring Antal ordrar: Ökning 8% Antal returnerade hjälpmedel: Ökning 6% Antal rekonditionerade hjälpmedel: Ökning 16%

7 Hjälpmedel 2018 intäkter (exkl påslag)
Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner Hyra hjm inkl andning 11 179 28 525 39 704 71,8% Försäljning 4 831 9 981 14 812 Arbetsorder 377 1 370 1 747 TOTAL 1) 16 387 39 877 56 263 70,9% 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) Utfall 2017, tkr Förändring ,8% ,7% ,7%

8 Regionens kostnader för Hjälpmedelsverksamheten
2016 2017 2018 Grundabonnemang* 8 750 8 922 9 155 Lager personal/lokal, tekniker (påslag hyra/köp) (+7%) (+2%) (+5%) Arbetsorder 2 459 2 030 1 701 Transporter 3 939 4 159 4 218 Totala kostnader 36 942 ,3% 38 601 +3,2% *Grundabonnemanget finansierar kostnader för gemensamma lokaler, administration, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och hjälpmedelskonsulenter.

9 Utfall 2018- Kommunernas andel
Kostnad Tkr Intäkt Tkr Grundabonnemang (andel 70,9%) 6 491 6 413 Hyra köp/påslag (andel 71,8%) 16 892 16 415 Arbetsorder 1 370 Transporter 3 029 3 008 TOTAL 27 781 27 206 Netto -575

10 Hjälpmedel produkter (tkr) (Hyrda och sålda, exkl påslag)
2017 2018 Kommunernas andel 2018 Förändr jmf fg år Intäkter 55 092 55 375 37 407 +0,5% Kostnader -4,5% Netto 1 437 -718 318 % av omsättning 2,6% -1,3% 0,9%

11 Utfall per kommun 2018, tkr Kommun Grund-abonnemang Påslag Arb.order
7805 Arvidsjaurs kommun 164 420 25 7806 Arjeplogs kommun 72 201 7810 Jokkmokks kommun 130 275 9 7813 Överkalix kommun 86 281 41 7814 Kalix kommun 413 1 186 172 7817 Övertorneå kommun 114 484 74 7821 Pajala kommun 156 549 71 7823 Gällivare kommun 455 1 313 127 7860 Älvsbyns kommun 211 673 35 7880 Luleå kommun 1 976 4 670 129 7881 Piteå kommun 1 076 2 368 219 7882 Boden kommun 719 1 938 291 7883 Haparanda kommun 250 511 90 7884 Kiruna kommun 590 1 546 62 Summa 6 413 16 415 1 370

12 Forts Utfall per kommun 2018, tkr
Abonnemang trp Grundavg trp Hemlev Summa transport 7805 Arvidsjaurs kommun 10 23 11 44 7806 Arjeplogs kommun 21 31 7810 Jokkmokks kommun 19 13 43 7813 Överkalix kommun 40 7814 Kalix kommun 56 126 203 7817 Övertorneå kommun 14 7821 Pajala kommun 33 12 55 7823 Gällivare kommun 79 227 7860 Älvsbyns kommun 37 15 72 7880 Luleå kommun 292 235 797 1 325 7881 Piteå kommun 138 34 193 7882 Boden kommun 125 105 140 370 7883 Haparanda kommun 24 64 109 7884 Kiruna kommun 83 57 113 254 Summa 678 839 1 490 3 008

13 Forts Utfall per kommun 2018, tkr
Summa 2018 2017 7805 Arvidsjaurs kommun 654 686 7806 Arjeplogs kommun 328 417 7810 Jokkmokks kommun 457 488 7813 Överkalix kommun 448 438 7814 Kalix kommun 1 974 1 916 7817 Övertorneå kommun 714 742 7821 Pajala kommun 832 798 7823 Gällivare kommun 2 122 2 340 7860 Älvsbyns kommun 992 978 7880 Luleå kommun 8 099 7 917 7881 Piteå kommun 3 856 3 691 7882 Boden kommun 3 318 3 171 7883 Haparanda kommun 960 1 028 7884 Kiruna kommun 2 453 2 355 27 206 26 965

14 Antal och andel hjälpmedel med 0-pris 2018-12 Per kommun
0-pris Ej avskriven Andel Arvidsjaurs kommun 456 544 46% Arjeplogs kommun 111 264 30% Jokkmokks kommun 239 398 38% Överkalix kommun 175 439 29% Kalix kommun 744 1 598 32% Övertorneå kommun 332 543 Pajala kommun 508 908 36% Gällivare kommun 953 1 534 Älvsbyns kommun 388 846 31% Luleå kommun 2 823 5 658 33% Piteå kommun 1 527 3 063 Boden kommun 1 205 2 425 Haparanda kommun 483 717 40% Kiruna kommun 1 248 1 979 39% Summa 11 192 20 916 35%

15

16 Kort kommentar till hjälpmedelsavtalet
Volymerna uthyrda hjälpmedel fortsätter öka, antal rekondade har ökat för varje år. Med detta har även personalstyrkan ökat. Ändå minskar intäkterna Vi är i en ”svacka” där en större andel av hjm är i slutet av sin ekonomiska livslängd. Andel uthyrda med 0-pris fortsätter sjunka. Höga nivåer nyinköp av hjälpmedel betyder att många hjälpmedel bytts ut, därav lägre andel med 0-pris. Troligt att nyinköpen ökar igen kommande år då bulken från 2015 ska bytas ut, i kombination med att antal äldre invånare ökar. 2016 års justering av uthyrningsgrader gav önskad effekt. Överskottet på produkten är nästan borta. Förslag att inte göra några ändringar i prismodellen detta år, däremot utreda ändrad intäktsmodell till nästa år. Hanteringen av madrasser måste förändras, nuvarande flöde fungerar inte.

17 Uppföljning Samverkansavtal medicinskt förbrukningsmaterial

18 Material 2018 intäkter (exkl påslag)
Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner Försäljning övrigt material 17 562 9 % Försäljning inkontinensmtrl 18 218 20 845 39 064 53 % TOTAL 1) +10% 38 454 +17,7% +11,2% 16,6 % 15,7% 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag)

19 Regionens kostnader för Materialverksamheten
2017 2018 Grundabonnemang* 9 966 12 220 Lager personal/lokal, kundtjänst (påslag) 11 852 13 099 Transporter 5 894 6 457 Totala kostnader 27 712 31 777 2,2 mnkr i kostnader 2018 för införande av digital plock. Ökade volymer har krävt utökning av personal med två årsarbetare. *Grundabonnemanget finansierar kostnader för lokaler (ej lager), administration, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och materialkonsulenter.

20 Kommunernas andel 2018 Kostnad Tkr Intäkt Tkr
Grundabonnemang (andel 16,4%) 2 004 1 516 Köp påslag (andel 25%) 3 275 4 225 Transporter (andel 25%) 1 614 2 130 TOTAL 6 893 7 871 Netto 977

21 Per kommun, 2018 Bilaga 10 Grundabonnemang: kr/invånare
Kommun, Tkr Grund-abonnemang Påslag Transport Summa Arjeplogs kommun 17 135 51 203 Arvidsjaurs kommun 39 67 31 137 Boden kommun 170 702 354 1 226 Gällivare kommun 108 284 77 468 Haparanda kommun 59 154 82 295 Jokkmokks kommun 102 163 Kalix kommun 98 366 100 563 Kiruna kommun 139 305 232 677 Luleå kommun 467 1 076 846 2 389 Pajala kommun 37 117 40 193 Piteå kommun 254 618 152 1 024 Älvsbyns kommun 50 123 68 241 Överkalix kommun 20 90 30 141 Övertorneå kommun 27 84 38 148 1 516 4 225 2 130 7 871 Grundabonnemang: kr/invånare Påslag: 11% påslag på köpt volym Transport: abonnemang per leveransplats samt 80 kr/hemleverans inkontinensmaterial

22 Kommentar samverkansavtal Material
Prismodellen sattes upp utifrån en kalkyl baserad på utfall 2016 och prognos 2017. Kostnader och intäkter för grundabonnemanget följer kalkylen väl. En stor satsning har gjorts under 2018 på införande av nytt system för digital plock. Detta förväntas ge effektiviseringar på lagret kommande år. Kostnad för verksamheten (lager, kundtjänst) följer kalkylen. De rörliga intäkterna från påslag har däremot blivit högre än beräknat, dvs sålda volymer är högre. Överskott på transporter pga utebliven förväntad prishöjning från Bussgods

23 Forts kommentar samverkansavtal Material, samt övrig information
Sammantaget ett överskott 2018 mot kommunerna på materialavtalet, dock föreslås ingen förändring i prismodellen nu. Eventuell förändring görs i samband med anpassning för nedanstående: Transporter Lokaler