Nyckeltal från Centrum

En presentation över ämnet: "Nyckeltal från Centrum"— Presentationens avskrift:

1 Nyckeltal från Centrum
Vrigstad Nyckeltal från Centrum

2 Samordningsförbundet Gbg Centrum
2015 2016 2017 2018 snitt kostn/delt 34,03 37,61 34,7 32,92 Antal deltagare 286 308 391 441 Omsättning 0,53 0,59 0,61 Avslutade delt. 163 168 216 260 Effekt 0,74 0,76 0,77 0,84 Kostnaden har minskat med ca 3 % och omsättning med 15 % notera att antal deltagare har ökat med 54 %. 59% fler avslutas till arbete/utbildning/jobbready på AF samt fortsatt rehabilitering. Effekten har förbättrats med 14 %.

3 Utfall för period 10 539 9 732 11 584 13 567 14520 2014 2015 2016 2017 2018 Antal 319 286 308 391 441 nya 176 140 198 244 276 Avslut 164 163 168 216 260 Förändring -0,10 0,08 0,27 0,13 Oms Nya 0,55 0,49 0,64 0,62 0,63 Oms Avsl 0,51 0,57 0,59 0,04 -0,08 0,10 0,07 0,53 0,61 Arb/utb 83 76 73 87 Forts rehab 53 45 54 84 131 Oms Arb 0,47 0,43 0,38 0,33 Oms RH 0,32 0,28 0,39 0,50 Effekt 0,83 0,74 0,76 0,77 0,84

4 Kostnader för direkt ersättning
Kostnad för bidragsutbetalning per månad varierar beroende på ålder o vilken huvudman som utbetalar ersättningen. Medelvärde 10 000 kr. Andra ersättningar 500 kr Nyckeltal 10 500 kr.

5 Jmf exkl. Jobb ready AF SoF Reg Nat 32,6 34,3 31,9 Arb/utb 60 605 3185
32, , ,9 Arb/utb 60 605 3185 Oms Arb 0,23 0,28 0,32 Oms RH 0,50 0,44 0,35 Effekt 0,73 0,72 0,67

6 Beräkning av kostnader avslutade deltagare i SoF Gbg Centrum 2018
För de 260 deltagare som avslutats under året skulle detta innebära en kostnad på per månad per år 4,2 år (50 mån)

7 Deltagare som avslutats till arbete
Vinst Under året har 37 deltagare avslutats till arbete. Om antagandet görs att dessa fått en ingångslön på 19 000 kr / månad och om kommunala skattesatsen är 30 % innebär detta att samhället får en direkt återbetalning på dessa skatteintäkter. Då verksamheterna har löpande intag under året beräknas beloppet på helårsbasis, vilket blir jämförbart mot budget. Grundlön 19 000 * 30 % = 5 700 kr/ deltagare o månad. 37 deltagare (19 000 *30%*37) * 12 = 2 530 800 kr/år. Om man så vill kan detta uttryckas som att samhället gör en vinst.

8 Minskade utbetalningar för avslutade deltagare till arbete/utbildning
Besparing Om man ser på totala antalet som avslutas mot arbete och studier är det totala antalet 63 deltagare. För samtliga dessa sker en minskad utbetalning. Enligt tidigare nyckeltal används 10 500 kr / månad. Detta innebär i förbundets verksamhet att den direkta besparingen blir 7 938 000 kr/ år. Totalt blir detta 10 468 800 kr i minskade kostnader inklusive skatteintäkter. Då förbundets tilldelning är kr innebär detta att break even nås år 2 (efter ca: 2,5 månader)