Delår januari – augusti Periodbudget PeriodutfallResultatÅrsbudgetPrognosResultat Intäkt Kostnad970.

En presentation över ämnet: "Delår januari – augusti Periodbudget PeriodutfallResultatÅrsbudgetPrognosResultat Intäkt Kostnad970."— Presentationens avskrift:

1 Delår 2 2007 januari – augusti Periodbudget PeriodutfallResultatÅrsbudgetPrognosResultat Intäkt-300 798 -328 49927 701-490 311-492 9772 666 Kostnad970 278 1 017 210-46 9321 465 1771 511 398-46 221 Netto669 480 688 711-19 231974 8661 018 421-43 555 Justerat icke budgeterade löneökningar Varav Budget 2007Utfall 0708Utfall 0608ÅrsprognosResultat Regionvård100 18184 15176 608 120 257-20 076 Helikopter4 1773 2542 4745 081-904 Sjukresor 8 6425 2325 4108 700-58 Kostnad receptförskrivna läkemedel 121 25180 50078 126120 2501 001 Övriga läkemedel19 96018 73214 07728 915-8 955 Labkostnader36 32926 01925 76938 530-2 201 Labintäkter-30 883-19 100-19 469-30 633-250 Personalkostnader exkl utbkstnd (justerat icke budgeterade löneökningar) 687 457453 889438 630671 8285 629 Hyrpersonal012 61910 72417 052-17 052 Konsulter7 6127 9417 32410 998-3 386

2 Klinik Budget delårUtfall delårAvvikelseÅrsbudgetÅrsprognosResultat Stab och nämnd Intäkter-4078-6 6482 570-6 116-6 604488 Kostnader52 93147 4675 46479 55368 73810 815 Netto 48 85340 8198 03473 43762 13411 303 Planeringsenhet Vård Kostnader2 4872 3741133 7313 64784 Netto 2 4872 3741133 7313 64784 Barnklinik Intäkter-1 466-2 240774-2 383-2 744361 Kostnader17 45318 369-91625 82227 039-1 217 Netto 15 98716 129-14223 43924 295-856 Ortopedklinik Intäkter-3 657-3 958301-5 925-6 075150 Kostnader23 43427 142-3 70835 06640 607-5 541 Netto 19 77723 184-3 40729 14134 532-5 391 Tandvård Intäkter-35 093-32 811-2 282-53 121-50 380-2 741 Kostnader53 18150 1193 06279 82977 0882 741 Netto 18 08817 30878026 70826 7080

3 Klinik Budget delårUtfall delårAvvikelseÅrsbudgetÅrsprognosResultat Försörjning Intäkter-58 074-57 829-245-87 110-86 858-252 Kostnader163 336159 4513 885242 952242 072880 Netto 105 262101 6223 640155 842155 214628 Infektionsklinik Intäkter-7 360-7 826466-11 320-11 810490 Kostnader24 82625 880-1 05437 08138 570-1 489 Netto 17 46618 054-58825 76126 760-999 Medicinklinik Intäkter-24 110-23 674-436-36 700-37 098398 Kostnader91 65198 406-6 755135 432144 701-9 269 Netto 67 54174 732-7 19198 732107 603-8 871 Primärvård beställare Intäkter-10 257-11 222965-16 100-16 551451 Kostnader77 83677 854-18116 750117 465-715 Netto 67 57966 632947100 650100 914-264 Primärvård utförare (Vårdcentraler) Intäkter-68 490-69 5661 076-103 807-104 8581 051 Kostnader70 72074 390-3 670103 807109 938-6 131 Netto 2 2304 824-2 59405 080-5 080

4 Klinik Budget delårUtfall delårAvvikelseÅrsbudgetÅrsprognosResultat Psykiatri Intäkter-2 195-2 375180-3 381-3 498117 Kostnader44 52444 27025467 76667 883-117 Netto 42 32941 89543464 38564 3850 HabRehab Intäkter-2 991-3 784793-4 497-5 6701 173 Kostnader46 39449 043-2 64970 04071 853-1 813 Netto 43 40345 259-1 856 65 54366 183-640 Röntgenklinik Intäkter-811-83423-1 218-1 31092 Kostnader19 95821 358-1 40031 78332 798-1 015 Netto 19 14720 524-1 37730 56531 488-923 Ögonklinik Intäkter-920-1 028108-1 400-1 613213 Kostnader6 3856 539-1549 5629 860-298 Netto 5 4655 511-468 1628 247-85 Öronklinik Intäkter-743-713-30-1 155-1 19035 Kostnader4 8815 213-3327 3128 225-913 Netto 4 1384 500-3626 1577 035-878

5 Klinik Budget delårUtfall delårAvvikelseÅrsbudgetÅrsprognosResultat Kirurgklinik inkl onkologen Intäkter-5 381-6 195814-8 775-8 270-505 Kostnader36 87045 087-8 21754 95167 620-12 669 Netto 31 48938 892-7 40346 17659 350-13 174 Kvinnoklinik Intäkter-2 887-3 353466-4 610-5 6201 010 Kostnader23 57224 962-1 39034 54136 707-2 166 Netto 20 68521 609-92429 93131 087-1 156 OP/IVA inkl sterilcentralen Intäkter-130-359229-195-530335 Kostnader52 33355 409-3 07678 32482 707-4 383 Netto 52 20355 050-2 84778 12982 177-4 048 Akutmottagning Intäkter-4 197-3 388-809-6 650-6 6500 Kostnader12 64312 827-18418 42417 792632 Netto 8 4469 439-99311 77411 142632 Verksamhet netto 591 242605 662-14 420876 263899 781-23 518 Intäkter -232 840-237 8024 962-354 463-357 3292 866 Kostnader824 082843 464-19 3821 230 7261 257 110-26 384 Justering ej budgeterade löneökningar