Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte GLTK Genomgång inför om- och nybyggnation 2016-03-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte GLTK Genomgång inför om- och nybyggnation 2016-03-13."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte GLTK Genomgång inför om- och nybyggnation

2 GLTK idag En av Sveriges tre största tennisklubbar 14 banor inne, två ute, vilka tältas vintertid medlemmar En av Göteborgs största idrottsföreningar En mycket hög beläggningsgrad på våra banor, 100% på Primetime Stort sug efter ytterligare tider i hallen God beläggning även dagtid Ca 600 juniorer i träning, alltifrån minitennis till elit Genomsnittlig beläggning ca 80% de sista åren på alla timmar Två välmående hyresgäster vilka önskar expandera

3 GLTK om några år Ytterligare två tennisbanor i ny hall Innebär att vi kan tillgodose behovet ifrån växande barnaskaror i när- området. (TV-hustomten, 500 nya bostäder) Planer på att komplettera vårt utbud med padeltennis, och på så sätt nå en ny målgrupp samt tillgodose såväl äldre som de allra yngsta Förbättra intryck och ytor för reception och klubbytor, tillgodose behov av social samlingspunkt. Renovering och upprustning av omklädningsrum. Viss förstoring av omklädningsrum, samt fler skåp.

4 Klubbens nuvarande ekonomi GLTK har en stark ekonomi i relation till många tennisklubbar och övriga idrottsföreningar Intäkter 2015 om ca 19,5 MSEK Resultat om ca ,- sista året De senaste 10 åren har vi amorterat banklån om i snitt 1,7 MSEK/år Framgångsfaktorer Hög beläggning på banor, om än något sjunkande sista två åren Hyresgäster som belägger vissa ytor Restaurang i huset skapar trivsel, genererar spel dagtid Kostnadskontroll Vi äger vår egna anläggning

5 Historik GLTK:s anläggning TV-hallen byggdes 1967 B-hallen byggdes 1976 C-hallen byggdes 1979 D-hallen byggdes 2005, kostnad 25 MSEK, bidrag :-, borgen 0,- Tält införskaffades 2013, kostnad 3,5 MSEK, inga bidrag eller borgen

6 Beläggningsstatistik samt prisjämförelse med relevanta klubbar Analys över beläggning per timme fördelat på abonnemang och strötimmar Underlag inför prissättningsdiskussion i styrelsen

7 Beläggningsgrad måndag – torsdag Beläggning på abonnemang: 753 timmar eller 89,7% Beläggning på strötimmar: 64 timmar eller 7,7% Total beläggning: 809 timmar eller 97,5%

8 Priser GLTK vs. Ullevi Ströpris ej medlem Strötid medlem NormalprisLågprisNormalprisLågpris Abonnemang normalpris Abonnemang lågpris

9 Stockholmsklubbarna SALK Janne Lundqvist Djursholm Uppsala TK Ströpris ej medlem Strötid medlem NormalprisLågprisNormalprisLågpris Abonnemang normalpris Abonnemang lågpris

10 Illustrationskarta Detaljplan

11 Två utebanor på p-däck

12 Illustrationskarta Detaljplan Två utebanor på p-däck Ca m2 nya lokalytor

13 Illustrationskarta Detaljplan Två utebanor på p-däck Ca 500 m2 nya lokalytor Två nya banor i hall, Förbundna m. bana med gång.

14 Vad skall vi göra? Bygga en ny hall, bakom bana 13-14, två banor Lyfta våra gemensamma ytor, omklädningsrum, klubbrum, reception, entré Flytta reception och shop, mer naturligt Bygga till för våra hyresgäster Flytta och modernisera GLTK:s administrativa ytor

15

16

17

18 Padelcenter, nuvarande bana 1 & 2

19 GLTK:s egna administrativa ytor

20 Ytor Tennis Fashion, plan två

21

22

23 Arrende Lilla Torps trädgård kvm Parkeringsarrende kvm Nuvarande tomträtt kvm GLTK Tomträtt och arrenden

24 Tidplan Villkorade hyresavtal skrives med IFK och NW och TF Finansiering Uppdatering av A-ritningar Konstruktion, brand, vent Projektering, brand, konstruktion Bygglovsansökan Arrende & Tomträttsfrågor Upphandling Finansiering klar, kommunal borgen mm Entreprenadavtal tecknas Byggstart160515? Klart+ 18 mån

25 Var står vi nu? Vad återstår? Detaljplan Hyresavtal Arkitektritningar ProjekteringPågår Upphandling byggarePågår Kommunal borgen & bidrag Finansiering MarkupplåtelsefrågorPågår BygglovsansökanPågår

26 Total byggkostnadskalkyl Kostnadsbudget Om/tillbyggnation huvudbyggnad Tillbyggnad ny hall, två banor Padel-hall Total investering FINANSIERING Nytt Banklån Investeringsstöd, kommunalt Sponsring/donationer Egen insats Total

27 Kassaflödeskalkyl huvudbyggnad Ränte och amorteringsplanLånebeloppRäntesatsÅrsräntaAmorteringRänta + amortTillkommande DNHyresrabatterDN-finans År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00% År ,00%

28 Byggnation bana 15 & 16 i hall, kostnader Byggkostnad hall, två banor Enligt offert BRA % av platsomkostnader Målning av spelyta Inventarier Projektering, byggledning, besiktning mm Summa ex moms Summa inkl. moms

29 Styrelse GLTK Jonas Gustafson, ordförande Johan Bryng, v. ordf, ekonomi Leif Johansson Anneli Larsson Annette Pielage Kent Lagerström Peter Eriksson Stefan Svensson Göran Tunhage


Ladda ner ppt "Årsmöte GLTK Genomgång inför om- och nybyggnation 2016-03-13."

Liknande presentationer


Google-annonser