Budgetdialog Socialnämnden 2019-2021.

En presentation över ämnet: "Budgetdialog Socialnämnden 2019-2021."— Presentationens avskrift:

1 Budgetdialog Socialnämnden

2 Ekonomiskt resultat ( tkr, prognos 2018)
Beskriv Dåtid – beskrivning och analys av de tre senaste (2015, 2016, 2017) årens resultat med fokus på senaste året.   Nutid – översiktlig bedömning av innevarande år (2018), budget och bedömt utfall.

3 Verksamhetsmässigt resultat
Hälsoresan Förebyggande arbete Attraktiv arbetsgivare Hög men minskad sjukfrånvaro Förebyggande kring fallskador och föräldrastöd Heltidsresan Hemtagningsprocessen Förbättringsarbete sommarvikarier Höga kostnader för boenden Beskriv och analysera hur nämnden har verkat de två senaste åren (2016,2017) utifrån strategisk plan och nämndens styrkort med fokus på det senaste året Ska bl.a innehålla verksamhetsmässiga mått, målsättningar och resultat utifrån nämndens verksamhetsplan med styrkort. Här kan också lyftas resultat som finns i jämförelse med andra, tex. från KKIK Vård- och omsorgscollege Digitaliseringens möjligheter Boendeplan, aktivitetscenter och omstrukturering av boenden Arbetskläder Resurseffektivitet Hög brukarnöjdhet inom vård och omsorg Hemtjänstmodellen

4

5 Mål Halvera övertidskostnaderna inom socialtjänsten enligt nedan:
Nuläge : tkr Mål : tkr (-50% mot nuläge) Mål : tkr (-75% mot nuläge)

6 Övertid Sänkta övertidskostnader 2018 Jan: - 24,81 % Feb: - 38,72 %
Mar: - 42,34 % Övertid

7

8 Uppföljning av KF:s målsatta mått
Res 2015 2016 2017 Mål 2018 Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende 82 80 76 94 Brukarnas nöjdhet med särskilt boende 78 83 81 Brukarnas nöjdhet med hemtjänst 91 92 93 Andel hushåll med försörjningsstöd som uppburit bistånd i mer än 3 år 21 24 18 26 Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska 9,29 9,85 9,71 8,25 7,75 Här presenteras samtliga KF mått som nämnden ansvarar för vad gäller sifferredovisning. Presentationen ska innehålla innevarande mandatperiods mått, resultat och målsättningar

9 Omvärldens utveckling
Ökad befolkning och ökad efterfrågan och behov insatser Äldre Komplexa målgrupper Barn och unga (IFO/LSS) Sänkning statsbidrag EKB och äldre (13,7 mkr) Ny lag om spelmissbruk och samverkan vid utskrivning Personal- och kompetensförsörjning Heltid som norm Beskriv Hur omvärldens utveckling påverkar verksamheten (ha gärna omvärldsanalysen från er verksamhetsplan som utgångsläge)

10 Uppräkning demografi 2018

11 Prognos över folkmängd i Uddevalla fram till 2026
Källa: Befolkningsprognos – Uddevalla 2017

12 Boendeplatser utifrån befolkningsprognos och andel boendeplatser i Uddevalla och i riket

13 Bostad med särskild service (enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) Målgrupp: Personer under 65 år med insatser enligt LSS Gruppbostad och servicebostad Behov av 8-10 platser/år enligt boendeplan LSS Korttidsboende Förändrade bedömningar av Försäkringskassan påverkar beslut om personlig assistans Konsekvenser bland annat i att fler barn med omfattande behov får beviljat korttidsvistelse Idag finns 3 korttidsboenden (2 Myråsvägen, 1 Skidlöpargränd) Behov av ytterligare ett korttidsboende för barn

14 LSS-utjämningsbidrag 2016-2018 (kr)

15 Socialpsykiatrin (enligt socialtjänstlagen)
Målgrupp: Personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden Bostad med särskild service Befintliga bostäder: Järvstigen, Loftvägen, Banjovägen Ökning av målgruppen och inom målgruppen mer komplexa behov Flera ansökningar om boende på ingång Behov av ett nytt boende

16 Demografi socialtjänsten barn, 2016-2022

17 Swotanalys Våra styrkor Lösningsfokuserade
Verksamhetens bredd – många kompetenser Engagerade medarbetare Reflekterande och processorienterat arbetssätt Öppenhet för digitalisering och nya lösningar Möjligheter i omvärlden Välfärdsteknik och IT-utveckling (e-hälsa) Samverkan med andra huvudmän och aktörer Attraktiv gymnasieort – många sökande till vård- och omsorgsutbildning Mångkulturellt samhälle Våra svagheter Många medarbetare per chef, påverkar tillgänglighet och daglig styrning Hög sjukfrånvaro Hälsan hos medarbetarna en viktig faktor Brukarens fokus, inte alltid i fokus Komplexa yrkesroller Intern samverkan/teamarbete mellan verksamhetsområdena Hot i omvärlden Andelen äldre ökar, vilket ställer nya och andra krav på kommunen Ökade och mer komplexa behov av insatser Ökade krav på verksamheter (lagstiftning och förväntningar) och ökad tillsyn Personal- och kompetensförsörjning, stora pensionsavgångar Brukarens förväntningar stämmer inte med givna förutsättningar Ekonomin - demografisk förändring kräver resurseffektiv verksamhet För att fånga de väsentligaste aspekterna ska varje nämnd, eller verksamhet om det är lämpligare, redovisa fyra bedömningsgrunder som bygger på en SWOT – analys Interna egenskaper goda faktorer för verksamheten (= styrkor) skadliga faktorer för verksamheten (= svagheter) Externa egenskaper goda faktorer för verksamheten (= möjligheter) skadliga faktorer för verksamheten (= hot)

18 Nämndens tre viktigaste utmaningar
Demografisk utmaning kring äldre Kräver attraktiva boendemiljöer, tillgång på mellanboendeformer och satsning på digitaliseringens möjligheter för att bromsa kostnadsutvecklingen Volymutveckling inom LSS och IFO Kräver resurser och anskaffande/byggnation av lokaler Kompetensförsörjning Kräver attraktiv arbetsgivare; bl a genom tillhandahållande av arbetskläder och önskad sysselsättningsgrad men också ett ledarskap i framkant Beskriv Lyft fram nämndens tre viktigaste utmaningar/områden för planeringsperioden

19 Investeringar

20 Kommunbidrag 2019-2021 2019 2020 2021 Vård och omsorg 8 000 17 000
(enligt planeringsförutsättningarna) 8 000 17 000 26 000 Summa vård och omsorg Här redovisas nämndens behov av kommunbidrag i relation till det preliminära kommunbidrag som finns i anvisningarna. Exempel kan vara verksamheter som inte omfattas av de demografiska ersättningarna, ökade kostnader pga nya investeringar, förändrad lagstiftning, kvalitet osv

21 Kommunbidrag 2019 2020 2021 Bostad med särskild service 10 pl./år (à pris 770 tkr) 7 770 15 400 Hyra kvarteret Sundberg (fördelas ÄO/LSS) 7 650 Korttidsboende barn 5 pl. (à pris 770 tkr) 3 850 Daglig verksamhet nivå1, 9 pl./år (à pris 325 tkr) 2 925 5 850 8 775 Daglig verksamhet nivå 2, 3 pl./år (à pris 525 tkr) 1 575 3 150 4 725 Personlig assistans 2 100 4 200 6 300 Summa stöd och service 18 100 32 400 46 700 Här redovisas nämndens behov av kommunbidrag i relation till det preliminära kommunbidrag som finns i anvisningarna. Exempel kan vara verksamheter som inte omfattas av de demografiska ersättningarna, ökade kostnader pga nya investeringar, förändrad lagstiftning, kvalitet osv

22 Kommunbidrag 2019-2021 2019 2020 2021 Barnavården demografi barn 3 300
6 600 9 900 Familjehem 3 000 Bostad med särskilt service socialpsykiatri 8 pl. (à pris 770 tkr) 6 160 Summa individ- och familjeomsorg 12 460 15 760 19 060 Här redovisas nämndens behov av kommunbidrag i relation till det preliminära kommunbidrag som finns i anvisningarna. Exempel kan vara verksamheter som inte omfattas av de demografiska ersättningarna, ökade kostnader pga nya investeringar, förändrad lagstiftning, kvalitet osv

23 Volymer socialtjänsten 2019-2021
2020 2021 Summa volymer socialtjänsten 38 560 65 160 91 760 Här redovisas nämndens behov av kommunbidrag i relation till det preliminära kommunbidrag som finns i anvisningarna. Exempel kan vara verksamheter som inte omfattas av de demografiska ersättningarna, ökade kostnader pga nya investeringar, förändrad lagstiftning, kvalitet osv

24 Kommunbidrag 2019 2020 2021 Riktade statsbidrag ökad bemanning ÄO upphör 12 400 Riktade statsbidrag socialsekreterare barnavård upphör 1 300 Sociala investeringsfonden SN+BUN upphör 4 774 Digitalisering (satsning för framtiden) 2 000 4 000 6 000 Summa övriga poster 13 700 18 474 Här redovisas nämndens behov av kommunbidrag i relation till det preliminära kommunbidrag som finns i anvisningarna. Exempel kan vara verksamheter som inte omfattas av de demografiska ersättningarna, ökade kostnader pga nya investeringar, förändrad lagstiftning, kvalitet osv

25 Totalt socialtjänsten 2019-2021
2020 2021 Summa total socialtjänsten 52 260 83 634 Här redovisas nämndens behov av kommunbidrag i relation till det preliminära kommunbidrag som finns i anvisningarna. Exempel kan vara verksamheter som inte omfattas av de demografiska ersättningarna, ökade kostnader pga nya investeringar, förändrad lagstiftning, kvalitet osv

26 Minskade nettokostnader /effektiviseringar
Huvudorsaker till ekonomisk obalans: Hemtjänstens kostnader Familjehem LSS-placeringar Övertiden Beskriv förslag på Minskade kostnader/effektiviseringar Föreslagna minskade kostnader/effektiviseringar ska redovisas. Redovisningen ska vara i prioritetsordning, dvs. den första åtgärd som kan/ska genomföras redovisas som nummer 1 och därefter i fallande ordning. Effekter på verksamhetsförändringar ska i första hand beskrivas utifrån strategisk planen inkl. kommunfullmäktiges styrkort samt eventuella effekter för flickor/pojkar och, eller kvinnor/män.

27 Minskade nettokostnader /effektiviseringar
Interna kostnader Leasingbilar Kontaktcenter IT Kök Beskriv förslag på Minskade kostnader/effektiviseringar Föreslagna minskade kostnader/effektiviseringar ska redovisas. Redovisningen ska vara i prioritetsordning, dvs. den första åtgärd som kan/ska genomföras redovisas som nummer 1 och därefter i fallande ordning. Effekter på verksamhetsförändringar ska i första hand beskrivas utifrån strategisk planen inkl. kommunfullmäktiges styrkort samt eventuella effekter för flickor/pojkar och, eller kvinnor/män.

28 Minskade nettokostnader /effektiviseringar
”Socialtjänstens egna” Procentuell effektivisering Personalneddragningar/personaltäthet Översyn av frivilliga och icke lagstadgad verksamhet Förebyggande verksamhet tkr IOP tkr Trygghetsvärdar tkr Samverkanskoordinator tkr Sociala investeringsfonden tkr SUMMA tkr Beskriv förslag på Minskade kostnader/effektiviseringar Föreslagna minskade kostnader/effektiviseringar ska redovisas. Redovisningen ska vara i prioritetsordning, dvs. den första åtgärd som kan/ska genomföras redovisas som nummer 1 och därefter i fallande ordning. Effekter på verksamhetsförändringar ska i första hand beskrivas utifrån strategisk planen inkl. kommunfullmäktiges styrkort samt eventuella effekter för flickor/pojkar och, eller kvinnor/män.

29 Medborgardialog Boenden inom både vård- och omsorg samt stöd och service Brukar- och/eller medborgardialog