Karin Millgård, division Service

En presentation över ämnet: "Karin Millgård, division Service"— Presentationens avskrift:

1 Karin Millgård, division Service
Uppföljningsmöte 2017 samverkansavtal Hjälpmedel och Medicinskt förbrukningsmaterial Länsservice, Boden Karin Millgård, division Service

2 Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice 2013-2017
Bilaga 1

3 Regionens investeringar i hjälpmedel, mkr
Bilaga 1

4 Kostnadsdrivande produktgrupper, inköp per år (mkr)
Bilaga 1

5 Befolkningsstatistik Norrbotten, antal personer ålder 65 och äldre
Ökning 18% jmf 2009 Ökning 14% jmf 2009 Bilaga 1

6 Jämförelse från Nysam, manuella rullstolar
Bilaga 1

7 Jämförelse från Nysam, motordrivna rullstolar
Bilaga 1

8 Hjälpmedel 2017 intäkter (exkl påslag)
Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner Hyra hjm inkl andning 11 908 28 491 40 400 70,5% Försäljning 4 373 10 435 14 809 Arbetsorder 398 1 632 2 030 TOTAL 1) 16 679 40 559 57 239 71% 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) Bilaga 2

9 Regionens kostnader för Hjälpmedelsverksamheten
2015 2016 2017 Grundabonnemang* 8 016 8 750 8 884 Lager personal/lokal, tekniker (påslag hyra/köp) 20 412 (+7%) (+7%) (2%) Arbetsorder 2 280 2 459 2 030 Transporter 3 964 3 939 4 159 Totala kostnader 34 672 36 942 ,2% *Grundabonnemanget finansierar kostnader för lokaler (ej lager), administration, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och hjälpmedelskonsulenter. Bilaga 2

10 Utfall 2017 - Kommunernas andel
Kostnad Tkr Intäkt Tkr Grundabonnemang (andel 71%) 6 299 6 188 Hyra köp/påslag (andel 70,5%) 15 728 16 325 Arbetsorder 1 632 Transporter 2 932 2 821 TOTAL 26 591 26 966 Netto 375 Bilaga 2

11 Hjälpmedel produkter (tkr) (Hyrda och sålda, exkl påslag)
2016 2017 Kommunernas andel 2017* (71%) Förändr jmf fg år Intäkter 55 158 55 092 35 660 -0,1 % Kostnader 3,9 % Netto 3 513 1 437 846 % av omsättning 6,4 2,6 2,3 *Exkl andningshjälpmedel Bilaga 3

12 Kommuner Kommun (tkr) 2017 Grund-abonnemang Påslag Arbetsorder
Arjeplog 71 240 80 Arvidsjaur 159 455 41 Boden 703 1 838 292 Gällivare 444 1 433 258 Haparanda 243 564 111 Jokkmokk 126 324 4 Kalix 400 1 161 174 Kiruna 571 1 468 52 Luleå 1 891 4 585 142 Pajala 151 535 70 Piteå 1 032 2 257 257 Älvsbyn 202 669 43 Överkalix 83 286 37 Övertorneå 112 510 Summa: 6 188 16 325 1 632

13 Kommuner Transport (tkr) 2017 Abonnemang transport
Grundavgift transport Hemleverans, hämtorder, akuta transp. Transport total Arjeplog 15 10 1 26 Arvidsjaur 3 21 7 28 Boden 115 97 126 309 Gällivare 14 70 121 163 Haparanda 24 71 89 Jokkmokk 18 13 29 Kalix 54 111 150 Kiruna 87 58 118 276 Luleå 327 209 763 1 258 Pajala 12 50 Piteå 112 17 147 Älvsbyn 30 19 Överkalix 16 36 Övertorneå 56 Summa: 637 759 1 424 2 820

14 Kommuner Abonnemang, påslag, arbetsorder och transporter (tkr) Totalt 2017 Totalt 2016 Arjeplog 417 420 Arvidsjaur 686 715 Boden 3 171 3 127 Gällivare 2 340 2 180 Haparanda 1 028 972 Jokkmokk 488 523 Kalix 1 916 1 859 Kiruna 2 355 2 410 Luleå 7 917 7 714 Pajala 798 796 Piteå 3 691 3 632 Älvsbyn 978 967 Överkalix 438 463 Övertorneå 742 671 Summa: 26 965 26 449 Bilaga 4

15 Andel hjälpmedel med 0-pris 2017-12
Bilaga 5

16 Bilaga 5

17 Kort kommentar till hjälpmedelsavtalet
Höga nivåer nyinköp av hjälpmedel åter på en lägre nivå. Förra årets justering av uthyrningsgrader har gett önskad effekt. Överskottet på produkten har mer än halverats. Andel uthyrda med 0-pris har sjunkit med stora nyinköp, nu planar det ut. Låg kostnadsutveckling för hjälpmedelsverksamheten, 1,2% jämfört med 2016. Sammanfattningsvis är prismodellen i bra balans för 2017 och inga behov av justeringar för 2018 föreligger. Bilaga 6

18 Material 2017 intäkter (exkl påslag)
Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner Försäljning övrigt material 13 839 8 % Försäljning inkontinensmtrl 12 054 18 832 30 886 61 % TOTAL 1) 32 670 15,7 % 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) Bilaga 7

19 Regionens kostnader för Materialverksamheten
Helår 2017 Grundabonnemang* 9 966 Lager personal/lokal, kundtjänst (påslag) 11 852 Transporter 5 894 Totala kostnader 27 712 *Grundabonnemanget finansierar kostnader för lokaler (ej lager), administration, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och materialkonsulenter. Bilaga 8

20 Kommunernas andel 170901 – 171231 Från start samverkansavtal
Kostnad Tkr Intäkt Tkr Grundabonnemang (andel 15,7%) 522 488 Köp påslag (andel 25%) 1 096 1 298 Transporter (andel 25%) 491 711 TOTAL 2 109 2 497 Netto 388 Bilaga 9

21 Per kommun, 170901-171231 Bilaga 10 Grundabonnemang: kr/invånare
Kommun, Tkr Grund-abonnemang Påslag Transport Summa Arvidsjaurs kommun 13 21 10 44 Arjeplogs kommun 6 41 18 64 Jokkmokks kommun 30 12 51 Överkalix kommun 7 32 49 Kalix kommun 106 170 Övertorneå kommun 9 35 14 58 Pajala kommun 38 Gällivare kommun 97 26 158 Älvsbyns kommun 16 39 22 77 Luleå kommun 150 338 278 766 Piteå kommun 82 161 53 295 Boden kommun 55 217 116 388 Haparanda kommun 19 94 Kiruna kommun 45 99 75 220 488 1 298 711 2 497 Grundabonnemang: kr/invånare Påslag: 11% påslag på köpt volym Transport: abonnemang per leveransplats samt 80 kr/hemleverans inkontinensmaterial

22 Kommentar prismodell nya samverkansavtalet
Nivåer på abonnemang och påslag beräknades i en kalyl baserad på utfall och prognos 2017. Kostnader och intäkter för grundabonnemanget följer kalkylen mycket väl. Intäkter från abonnemang transporter följer kalkylen, däremot har kostnaden blivit något lägre. (Bussgods har aviserat en höjning, väntar dock på nytt avtal) Kostnad för verksamheten (lager, kundtjänst) följer kalkylen. De rörliga intäkterna från påslag har däremot blivit något högre, dvs sålda volymer är högre. Sammanfattningsvis har den nya prismodellen fallit väl ut. Bilaga 11

23 Övrig information Samverkansavtal med Länstrafiken för transport av hjälpmedel och material håller på att arbetas fram. Målsättning klart till sommaren. Därefter ska prismodellen för transporter anpassas efter detta. Ökade kostnader för lokaler är oundvikligt. Ökade krav på säkerhet kräver spegellager för kritiska produkter. (staten) Trångboddhet på Länsservice kräver ev utökade lokalytor i Boden. Utredning pågår. (Arbetsmiljö) Renovering av sterillager nödvändigt vilket ger höjd hyra. (lagkrav) Stort utvecklingsarbete med införande av digital plock på lager. Kostnad 2018 – effektivisering på sikt. Bilaga 6