Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internrevisionen Tertial 1 2010 Direktionen - 2010-06-18 Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 100618, § 5 g)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internrevisionen Tertial 1 2010 Direktionen - 2010-06-18 Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 100618, § 5 g)"— Presentationens avskrift:

1 Internrevisionen Tertial Direktionen Protokollsbilaga D Direktionens protokoll , § 5 g)

2 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Revisionstäckning Tertial Nya Rapporter(Riskbedömning/Revisionsbedömning) Inre Liv IT Drift- Ändringshantering (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras)

3 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Revisionstäckning Tertial Uppföljnings rapporter (Riskbedömning/Revisionsbedömning) Kontanthantering – IT - behörighetshantering (Caesar) ADM (Mellan/ Tillfredsställande- Stängd) Kompetensförsörjning ADM/ PER (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Person och egendomsskydd ADM (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras - Öppen ) Implementering av Penningpolitik APP/ MAO (Mellan /Tillfredsställande - Stängd)

4 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Pågående granskningar Kontanthantering - Projekt Broby Tillgångsförvaltningen - Granskning av systemet SimCorp Dimension Tillgångsförvaltningen - granskning av limitöverträdelser m.m.

5 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Pågående uppföljningar Vi har anlitat KPMG för att utföra uppföljningar på följande rapporter:

6 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Statistik – Tertial

7 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Avslutade iakttagelser

8 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Öppna iakttagelser - Revisionsbedömning per avdelning

9 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Öppna iakttagelser - Risk per avdelning

10 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Utestående iakttagelser - målområde

11 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Åldersfördelning

12 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Åldersfördelning

13 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen Åldersfördelning – Avd


Ladda ner ppt "Internrevisionen Tertial 1 2010 Direktionen - 2010-06-18 Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 100618, § 5 g)"

Liknande presentationer


Google-annonser