Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser."— Presentationens avskrift:

1 Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser

2 Månadsbokslut september 2012 INSATTA RESURSER VSS visar för perioden ett negativt resultat med 9, 5 miljoner i förhållande till budget. Prognosen för året är - 7,5 miljoner. Orsaker till förändrad prognos Utfallet av personalkostnader för september månad följer inte den Intäktsbortfallet pga. tomplatser på äldreboendena fram till sommaren kan inte hämtas hem Omsorgen har fortfarande tomplatser Checknivåer och villkor för daglig verksamhet, Omsorgen matchar inte kostnaderna.

3 Omsorgen Daglig verksamhet Nacka - Sthlm NivåNackaStockholm Medelcheck: Nacka 856 Stockholm1142

4 Förändrade villkor Daglig verksamhet Utökade öppettider ger ökad personalkostnad på tkr per år. Ingen möjlighet att stänga verksamheten för planering ger ökad personalkostnad på 300 tkr per år. Tendens att deltagare aldrig tar semester vilket kräver full personalstyrka hela sommaren.

5 Åtgärder Noggrann kontroll av resursbehovet pågår för att ständigt effektivisera bemanningen. Fortsatt neddragning av personal Översyn av nivåbedömningar tillsammans med Socialtjänsten pågår. Koppla checknivåer till personaltid Nedläggning av Företagsslussen SC Talliden startade i september med ytterligare 6 abonnemangsplatser för korttidsvård.

6 Sociala Stödresurser Resultatredovisning januari - september Sociala StödresurserAck Utfall/resultatÅrsbudgetPrognos Resultatenhetens namn Ack jan- sep Ack budget jan-sep Avvikelse jan-sep IntäkterKostnaderNetto Ledning, verksamhetsstöd, bemanning Omsorgerna Individ & familj Personlig assistans Seniorcenter Ektorp Seniorcenter Talliden Seniorcenter Sofiero Seniorcenter Sjötäppan Seniorcenter Älta Total


Ladda ner ppt "Månadsbokslut september 2012 Sociala Stödresurser."

Liknande presentationer


Google-annonser