Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GD och Lednings- grupp Avdelningar/ stödenheter Staben Personal Ekonomi Samordnings grupper Tar fram budgetunderlag till departementet Förbereder planeringsarbet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GD och Lednings- grupp Avdelningar/ stödenheter Staben Personal Ekonomi Samordnings grupper Tar fram budgetunderlag till departementet Förbereder planeringsarbet."— Presentationens avskrift:

1 GD och Lednings- grupp Avdelningar/ stödenheter Staben Personal Ekonomi Samordnings grupper Tar fram budgetunderlag till departementet Förbereder planeringsarbet et Mars Genomför omvärldsanalys Diskussion om planeringsförut- sättningar Tar fram personalplan Levererar input till personalplan Förvaltnings- obj.ägare o Proj.led Prognos levereras 1/3 Gällande VP Maj Fokusområden och mål. Hur prioriteringar ska finansieras. Myndighets- övergripande riskanalys. T 1 Tar emot planeringsföruts ättningar

2 GD och Lednings- grupp Staben Personal Ekonomi Samordnings grupper Förvaltnings- obj.ägare o Proj.led Tar fram underlag till budgetplanering en Upprättar budget för pågående projekt Får prel budgetramar Augusti Tar fram nya budgetramar på kontonivå Fortsatt beredning av planeringsförut- sättningar Genomgång av förslag till VP- direktiv Föregående års siffror, tekniska anvisningar EU-direktiv, finansiering Förslag till VP-direktiv September T ex översyn av mallar Avdelningar/ stödenheter

3 GD och Lednings- grupp Staben Personal Ekonomi Samordnings grupper Förvaltnings- obj.ägare o Proj.led Beslutar VP- direktiv Tar fram förslag till resurssatta mål och aktiviteter Kvalitetsgranskar Stämmer av planerade resurser mot beslutade prioriteringar Stämmer av budgetprop mot VP Budgetprop September VP-direktiv, budgetramar, risker och mallar OktoberNovember Avdelningar/ stödenheter

4 GD och Lednings- grupp Staben Personal Ekonomi Samordnings grupper Förvaltnings- obj.ägare o Proj.led Sammanställer, kvalitetssäkrar och granskar budgetar Analyserar om regleringsbrevet påverkar budget Beslutar om avdelningarnas VP och budget Regleringsbrevet JanuariDecember Avdelningar/ stödenheter


Ladda ner ppt "GD och Lednings- grupp Avdelningar/ stödenheter Staben Personal Ekonomi Samordnings grupper Tar fram budgetunderlag till departementet Förbereder planeringsarbet."

Liknande presentationer


Google-annonser